采购规章制度

采购规章制度15篇

　　在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的采购规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购规章制度1

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

　　4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的.货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

　　董事会申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

　　五、供应商管理

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

采购规章制度2

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　三、职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的.供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　4.3采购实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签，无请购部门主管签，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

采购规章制度3

　　一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

　　二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

　　三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

　　四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

　　五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

　　六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

　　七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

　　八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

　　九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

　　十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

　　十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

　　十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的.产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

　　十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

　　十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

　　十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

采购规章制度4

　　一、目的

　　为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

　　三、职责

　　1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。

　　2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

　　3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。

　　四、程序

　　1、采购计划

　　（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。

　　（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。

　　（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

　　2、物资采购

　　（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

　　（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

　　（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

　　（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。

　　（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

　　在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

　　3、物资的`领用发放

　　（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

　　（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。

　　（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

　　（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

　　4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

　　附：《物品计划表》；

采购规章制度5

　　在局长的领导下工作，主要职责是：

　　1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

　　2、负责区级机关车辆的`统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；

　　3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；

　　4、负责组织培训采购管理

　　人员和技术人员；

　　5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；

　　6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；

　　7、办理局领导交办的其他工作。

采购规章制度6

　　一、目的：

　　为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

　　二、范围：

　　公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

　　三、采购分类：

　　零星采购、大宗采购。

　　一）零星采购：

　　1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批；

　　2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。

　　二）大宗采购：

　　1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批；

　　2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。

　　四、审批流程

　　请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。

　　五、询价工作

　　一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。

　　二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

　　三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

　　四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

　　六、询价时限

　　一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

　　七、供应商筛选确定

　　一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

　　一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。

　　1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的`优、劣势。选择结论。

　　2、对选定主供应商的综合评述。

　　3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

　　4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。

　　5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

　　6、以上所有评选记录须保存三年以上。

　　八、物品采购

　　一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

　　二）大宗采购要与供应商签订合同。

　　三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

　　四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。

　　五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

　　九、入库程序

　　一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

　　二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。

　　十、报销程序

　　一）零星采购的报销：

　　1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票（或单据）》到公司财务部门报销；

　　2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

　　二）大宗采购的付款：

　　采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

　　公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

　　十一、工作要求

　　一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

　　二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

　　三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。

　　四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

　　附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

采购规章制度7

　　1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。

　　2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。

　　3：采买时间的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采购外地菜,4:00-6:30主要负责本地菜的'采购。6.30-7.30主要采购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员协助团购商品的购买。11点下班。

　　4：每日晚上8:00以前营运主管及组长必须把次日订单下完;并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

　　5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

　　6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

　　7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

　　8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字---->主管/经理签字----à店长徐总签字。每日订单必须有主管\经理签字。

　　9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。

　　10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

　　11：报损单签字流程:报损人——》防损员------à主管经理--------》店长X总值班经理

采购规章制度8

　　1、研究制定全区政府采购制度和办法，贯彻执行上级政府采购有关法规和政策；

　　2、负责管理区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油工作；

　　3、汇编全区各部门的'采购预算，编制全区政府采购年度计划；

　　4、管理政府采购资金，办理大宗物品采购资金的结算；

　　5、接受有关监督部门对政府采购工作的监督；

　　6、组织培训采购管理人员和技术人员；

　　7、收集发布和统计采购信息，按时上报报表；

　　8、政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项；

　　9、制定政府采购工作的运作程序；

　　10、办理领导交办的其他工作。

采购规章制度9

　　第一章 总则

　　第一条 为加强采购计划管理,增强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，制定本规定。

　　第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。

　　第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。

　　第四条 采购计划实行按季度填报，分月实施的办法。

　　第二章 采购计划的填报

　　第五条采购计划填报原则

　　（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当根据批复的采购预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。

　　采购预算包括部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的预算。

　　（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法律法规，遵循公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务；采购项目应根据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，按照规范的采购程序运作。

　　公开招标应作为采购的主要方式。

　　（三）规模效益性原则。填报采购计划应注重采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次（含两次）。

　　（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包括集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。

　　第六条采购计划的填报范围

　　（一）填报范围。采购计划的填报范围包括市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。

　　（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包括财政拨款，非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。

　　（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。

　　第七条采购计划的填报程序

　　各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。

　　采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。

　　第八条采购计划的类型

　　采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。

　　第九条采购计划的内容

　　采购计划包括采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。

　　第十条达到公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的.采购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。

　　第十一条 属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。

　　第三章 采购计划的审批

　　第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。

　　第十三条采购计划审核的主要内容

　　（一）采购计划是否符合规定的填报要求。

　　（二）采购需求是否合理、采购预算是否安排，采购形式（组织形式及结算方式）是否合法。

　　（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。

　　（四）采购项目的品目填报是否符合规定。

　　第十四条 对预算金额较大或者专业技术复杂的采购项目，报技术部核定采购方式。

　　第四章 采购计划的调整和实施

　　第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购项目变更、终止、追加或减少调整计划的，应当提出计划变更申请，经核准后按计划填报程序重新报批。

　　第十六条采购应按照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。

　　(一)属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。

　　(二)属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。

　　(三)属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。

　　（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。

　　第十七条采购应当将项目的详细用户需求书送采购部。

　　需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原则。

　　第十八条采购计划实施应当按照公司的有关规定执行。

　　第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。

　　第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。

　　第五章 附则

　　第二十一条本规定采购部责解释。

　　第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采购项目，原则上不予受理。

　　附件：采购计划填报说明

　　（一）采购计划填报包括部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单位（简称采购）。

　　（二）采购计划由各部门独立填写上报。

　　（三）部门填报采购计划时，应根据本年度集中采购目录及采购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。

　　（四）“采购预算”资金来源包括：预算安排资金、财政专户拨款和自筹资金。其中：

　　“预算安排资金”是指部门预算安排用于采购项目的资金，包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。

　　“自筹资金”是指采购按照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金安排的资金。

　　（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。

　　（六）达到公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。

　　（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保存送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。

采购规章制度10

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　二、目的作用

　　1.作为采购部开展工作的规范依据

　　2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

　　三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：

　　1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；

　　2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

　　3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

　　4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；

　　5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；

　　6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

　　7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

　　8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

　　9、负责物料设备的产品标准的制定

　　10、监督管理每年的供应商评估工作

　　11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

　　12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

　　（二）采购经理

　　1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

　　2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

　　3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

　　4、负责处理各店的质量投诉；

　　5、负责供应商的评估；

　　6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

　　7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

　　8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

　　9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

　　10、公司、上级分配的其他工作

　　（三）采购员

　　1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

　　2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

　　3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

　　4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；

　　5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

　　6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作

　　7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

　　（四）物流驾驶员

　　1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

　　2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的`数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

　　1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送

　　川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

　　3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

　　5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

　　6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

　　②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

　　9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）

　　（五）仓库保管员

　　1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

　　2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

　　3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

　　（六）采购文员助理

　　1、每日接收各门店的报单申请并汇总

　　2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

　　3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

　　4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

　　5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

　　6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

　　7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采购

　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

　　（二）物品原料损耗处理

　　1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

　　五、食品采购管理制度：对价、比价

　　六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

　　七、供应商管理制度

采购规章制度11

　　一、总则

　　（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　（一）严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　（二）合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　（三）职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　（四）一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

　　（五）最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　（六）廉洁制度

　　所有采购人员必须做到：

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（七）招标采购

　　1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　（一）供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的`服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　（二）采购程序

　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　四、审计监督

　　（一）采购全过程进行财务监督和审计。

　　（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

　　（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

　　（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

　　五、其他

　　本规章制度自下发之日起生效。

采购规章制度12

　　1、目的

　　对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

　　2、适应范围

　　物业公司属下各部及各小区管理处

　　3、物资购买流程及管理

　　申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

　　4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

　　5、物资管理

　　固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

　　6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的'易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　7、物资报废核销规定

　　凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

　　8、物资仓库管理制度

　　库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

　　忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。

　　易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。

　　提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。

　　仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。

采购规章制度13

　　第一章总则

　　第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。

　　第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

　　第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。

　　第二章岗位分工与授权批准

　　第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

　　第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：

　　一、计划与审批；

　　二、请购与审批；

　　三、询价与核价；

　　四、确定供应商；

　　五、订立合同；

　　六、采购与验收；

　　七、物资入库；

　　八、账簿登记与支付采购款。

　　第六条采购业务的基本分工如下：

　　一、仓储部负责编制物资储存计划；

　　二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；

　　三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；

　　四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等；

　　五、品质部负责物资入库前的质量验收；

　　第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

　　第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。

　　第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

　　第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。

　　第三章计划与审批控制

　　第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

　　第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。

　　第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的`填制、审批程序如下：

　　一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：

　　1、采购物资的依据；

　　2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；

　　3、使用部门及物资用途；

　　4、采购员及采购部负责人签字。

　　第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：

　　《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。

　　经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。

　　第四章采购价格控制

　　第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。

　　第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。

　　第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：

　　一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。

　　二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。

　　三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

　　四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。

　　第五章采购与验收控制

　　第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：

　　一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购；

　　二、小额零星物品采用择优定点采购方式；

　　三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。

　　第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。

　　第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。

　　第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：

　　一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》；

　　二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。

　　第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。

　　第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。

　　第六章货款支付与账目核对

　　第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：

　　一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；

　　二、要在货币资金预算范围内付款；

　　三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

　　第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

　　第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。

　　第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。

　　第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。

　　第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：

　　数量不足的，要求供应商予以补足；

　　质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让；

　　不能使用的，要求供应商退货或换货。

　　退货通知单应及时报送财务部入账。

采购规章制度14

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

　　一、任职资格

　　1、工作经验：2年以上工作经验。

　　2、学历要求：大专以上。

　　3、年龄要求：23岁以上。

　　4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

　　二、职责及管理制度

　　1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

　　11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　三、具体工作

　　1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

　　4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的`原则。

　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

　　9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

　　12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

　　23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

　　24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

　　25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

　　四、薪酬

　　采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

　　1、增加新品种数量=奖金。

　　2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

　　3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

　　该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　　（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

　　（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

　　（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

　　（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

　　（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

　　（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

　　（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

　　2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

　　3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

　　4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

　　6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

　　六、保密原则

　　1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

　　2、对于相关采购信息应妥善保管。

　　2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

　　七、其他

　　1、本规章制度自下发之日起生效。

　　2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购规章制度15

　　1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

　　2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

　　3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

　　4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

　　5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的.大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

　　6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

　　7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

　　8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

　　附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

　　一、计算机及配套设备类

　　1、整机（笔记本电脑）；

　　2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、；

　　3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；

　　4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（WORD、EXCEL、WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

　　二、其它办公电子设备类

　　1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；

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