酒店管理规章制度

酒店管理规章制度（精选21篇）

　　随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的酒店管理规章制度，希望对大家有所帮助。

　　酒店管理规章制度 篇1

　　第一章员工守则

　　第一节总则

　　1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党，严格遵守国家法律、法令和酒店的各项规章制度。

　　2、树立良好的职业道德，尊重领导，服从分配；忠诚老实，廉洁奉公；热忱友好，文明服务；勤俭节约，爱护公物；自觉维护酒店的声誉。

　　3、努力学习，钻研业务，不断提高服务质量和管理水平，保质保量完成工作任务。

　　第二节仪容仪表

　　1、员工必须经常保持服装整齐清洁，并按规定佩带工号牌（实习生证）或员工证。自觉爱护公司所发的工作制服、鞋等物品。

　　2、男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣领为适度，不准留小胡子、鬃角。

　　3、女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不超过肩部为适度。要保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹、染指甲，并避免使用味浓的化妆用品。

　　4、员工不得染怪异发色、梳怪异发型，应勤修剪头发、指甲、保持清洁。

　　5、餐厅从事食品生产、制作和销售部门的员工，上班时间禁戴手链和戒指。

　　第三节礼节礼貌

　　1、尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚老实，富有职业自豪感和奉献精神，待客热情友好，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎。

　　2、与客人交谈时应站立端正，讲究礼貌、不左顾右盼、低头哈腰或昂首叉腰。要用心聆听客人的谈话，不与客人抢话、不中途插话、不与客人争论、不强词夺理。说话要有分寸，语气要温和，语言要文雅。

　　不要询问客人的年龄（特别是对女宾），不询问客人的'履历、工资收入、衣物价格。对奇装异服或举止奇特的人不围观、不交头接耳。

　　4、对客人要礼让，主动让路、让电梯。

　　第四节工作态度

　　1、热情：热情接待好每一位宾客，努力提高工作效率。

　　2、礼貌：尊重宾客，站立服务，笑容常展，笑口常开，说话温和，常用敬语。

　　3、主动：尽职尽责做好本职工作，主动为宾客服务，对下一工序负责，同事之间真诚合作，主动配合。

　　4、周到：严格按服务规程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。

　　5、诚实：待客诚恳，对公司忠诚、路不拾遗，有事必报，有错必改。

　　6、勤俭：勤恳工作，注意节俭，保护公共卫生，维护酒店优美环境，节约水、电，爱护设备、设施。

　　第五节劳动纪律

　　1、依时上、下班，不得迟到或早退；不旷工，不擅离职守；严格执行接班制度，不得私自调班，确需调班时必须找好顶班人员，经部门（班组）领导批准；不准串岗。

　　2、员工上班前不得饮酒、吃生葱、生蒜等食品，上班时不准吃零食，到宾馆公共场所、餐厅玩耍、聊天。

　　3、下班后必须离岗更衣，更衣后不得返回工作岗位。

　　4、服从领导的工作安排和调整，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。

　　5、必须严格执行上下班考勤制度有关规定。

　　6、严格遵守外事纪律，不得以工作之便，假公济私，损害宾客、公司和国家利益。

　　第六节考勤

　　1、每个员工上下班必须打记时卡，打卡后将卡片放回原处，并应准备充分时间更换制服，以准时到达工作岗位。

　　2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，应向所在班组报告，以备核查。严禁代人打卡或委托他人代打卡。

　　3、迟到或早退以是否到达或离开工作地点为准，员工在工作中未经请假离开工作岗位的视为早退或旷工。

　　4、考勤按当月实际工作日统计，作为工资计发的依据。

　　5、不得让他人代为请假，否则按旷工处理。

　　第七节工作时间

　　1、员工工作时间每周以六个工作日为原则，每天工作八个小时（用膳时间除外），公司可视经营需要而作适应编排。

　　2、确因工作需要，公司可要求员工超时工作，但每月累计一般不超过三十六小时，并酌情安排补假或按规定发放超时工资。

　　3、工作时间分为若干个不同的时间，由主管或领导班编排，并在员工编班表上列明，员工必须服从主管或领班安排的工作班次。

　　4、如班次需要调整的员工，必须事先经主管或领班的批准。

　　第八节附则

　　1、适应范围

　　本守则适用于在公司工作的所有员工。

　　2、负责实施

　　本守则条款由公司总办负责督促各部门实施。

　　3、解释修订权

　　本守则条款解释权属公司总办，修订权属公司总经理室。

　　第二章劳动人事制度

　　一、劳动条例

　　（一）公司招收员工，贯彻公开招收，自愿报名，择优录用原则。部门岗位（特殊工种）需经笔试或技术考试合格，方可录用。

　　（二）员工必须到公司指定的医院检查身体合格后，方可录用为本公司员工，公司定期为员工体验，凡发现员工患上传染性疾病，公司酌情调整患者的工种或停职医疗。

　　二、试用期及合同期

　　（一）试用期为三个月（也可视情况延长），试用期内公司或员工期中一方提出终止劳动关系的，须在一周前通知对方。

　　（二）凡符合公司录用条件的，可录为合同制员工，并签定劳动合同。

　　（三）在合同期内，如员工属不称职或犯有严重过失，屡教不改者，公司有权按规定解除劳动合同。

　　（四）劳动合同期满，经双方协商，可续签劳动合同，如一方要提前终止合同，都应该提前一个月通知对方。

　　三、发薪方式

　　员工薪酬每月在指定日期内以银行转帐方式发放。

　　四、薪金调整

　　公司实行岗位技能工资制，公司将员工的岗位（职位）确定期工资等级，并视公司等级状况，员工为企业工作时间长短酌情考虑调整员工薪金。

　　五、调职与晋升

　　（一）根据工作需要，员工可被调任或提至其他岗位（职位）或部门。

　　（二）各级行政管理技术职务均实行聘任制，公司将根据员工工作业绩调升至现有空缺职位或更高职位。

　　六、辞退

　　若员工触犯公司规则或严重失职，公司将视情节轻重，给予必要处分，直至辞退。

　　七、辞职

　　员工如有正当理由需要辞职时，须提前一个月递交辞职申请书，经公司批准后，方可办理辞职手续。若员工未能按劳动合同规定而擅自离职，公司将不发给任何书面证明并按有关规定索赔一定的损失费。（培训费、服装费等）

　　八、病退

　　劳动合同制员工患病或因公负伤，按期在本公司工作时间长短，给予医疗期，医疗期满后仍不能从事酒店工作的解除劳动合同，可酚情给医疗补助费。

　　九、裁员

　　公司因业或管理条件发生变化，要辞退员工时，应提前一个月通知员工本人，并按规定发给经济补偿金

　　酒店管理规章制度 篇2

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，

　　2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的.事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　9、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　酒店管理规章制度 篇3

　　1．凡新员工入职，必须凭本人身份证、学历证明书、一寸彩色近照三张，先交报名费30元，按金200元，方可办理有关手续（公关部人员、芬兰馆技工另定）。

　　2．招工条件：年满十六周岁以上，初中以上文化程度，五官端正，身体健康，服务员女身高1.58米以上，男身高1.70米以上，迎宾1.65米左右，保安队员1.70米以上。

　　3．培训期：凡新入职员工必须经过人事培训部培训，培训期一般为十五天（由人事培训部根据培训与部门需要确定），培训合格方可进入试用期，培训不合格者不予录用,培训期内一律享受培训期工资。

　　4．试用期:凡新员工必须经过一个月试用工作(到职当月出勤天数超过二十天的,当月为试用期,不足二十天的,由到职之日至第二月底为试用期),试用合格者录用,由部门书面通知人事部办理手续转为正式员工,签订员工合同;不合格者,到人事部办理有关离职手续,如无违反酒店规章制度可退还按金.试用斯一律享受试用期工资。

　　5．员工每月实际出勤有27天的（31天的出勤按28天计）为全勤，可享受全勤奖。

　　6．员工每月享受带薪假期三天，不许累积翌月，由部门每月根据实际情况安排，如无特殊情况不安排连休，月假不休不另算工薪。

　　7．部长以上级员工休假需由部门至少提前一天报请人事部审批备案，否则作旷工处理。

　　8．请假制度：员工请假十天以内的由部门批准执行，并作好考勤记录请假十天以上的（含十天），部门同意后，务必报请人事部审批备案，部长以上员工十天以上（含十天），需由人事部报请总经理室审批后方有效，否则作旷工处理（工作时间未到半年一律不能请十天以上假期，工作良好的优秀员工除外），旷工一天扣二天工资，旷工三天作自动离职处理，不发放任何款项。

　　9．调动与升职：凡员工调动或升职，必须由部门主管向人事部提出申请，清楚说明其本人工作状况与调动（升职）的理由，经批准由人事部通知其办理有关手续后方为有效（部长以上的调动与升职由人事部报请总经理室批准后执行）

　　10．凡经总经理室研究决定招收的员工，部门务必遵照配合接纳，凡因人事需要，经总经理室研究决定对员工的调动，部门务必遵照办理。

　　11．辞职：

　　（1）员工辞职必须提前十五天递交辞职书，经部门经理主管批准后，送交人事部审批，辞职期以人事部批准之日为准（凡辞工期不够，一律不办理离职手续，若因特殊情况需办理离职手续的，不返还按金）；

　　（2）凡未够一年期，提出辞职的.，经本部门和人事部批准后，可结算工资，不返还按金，（平时工作良好，优秀员工除外）；

　　（3）合同员工依照合同规定办理。

　　13．裁员：公司因特殊情况需要裁减的员工，离职结算时一律返还按金并补助七天工资（合同员工依照合同规定办理）。

　　14．离职手续：员工的辞职得到批准，收到解雇或辞退通知书后，必须到有关部门交回公物，凭部门考勤表及有关交物单据，带上相本人工卡、饭卡、宿舍锁匙、按金单，按规定的日期到人事部办理有关离职手续。逾期不办理者，不返还任何款项，交由保安部督促其离开酒店，人事部根据部门手续移交情况，给离职员工开具工资结算通知单，凭单到财务部结算工资。

　　15．凡在办理离职手续时，未退交工卡、宿舍锁匙、饭卡其中任何一项物品者，不返还按金。

　　16．如不服从酒店合理的人事安排及工作调动，或与部门闹个人情绪者，作自动离职处理，不结算工资，不返还按金。

　　17．离职员工一旦办理离职手续，必须按人事部规定的日期离开酒店，否则由保安督促执行。

　　酒店管理规章制度 篇4

　　目的：

　　为加强能源管理，在不降低酒店形象、格调和保证酒店正常经营的基础上，减少能源浪费，降低酒店经营成本，提高酒店收益，特制定本制度。

　　执行程序：

　　（一）管理体系及职责

　　1、酒店实行三级能耗管理，即节能管理小组全面负责管理，各部门负责人对本部门能耗负责，各部门能耗管理员具体负责能耗管理工作。

　　2、节能小组机构的设置：以财务部为主导，工程部为辅。

　　3、节能小组人员构成：

　　组长：财务经理、工程经理

　　成员：部门负责人为部门第一责任人，部门节能管理员由部门资产管理员兼任。

　　4、节能管理小组职责：

　　①负责召集主持节能降耗例会、对每月能耗使用情况进行通报。

　　②制定、完善有关能耗管理制度；

　　③每周不定期对酒店内所有区域进行节能检查；

　　④审批对外出租部门能耗收费标准；

　　⑤对节能降耗违规情况予以通报和处罚；

　　⑥其他应由管理小组履行的职能。

　　5、各部门在能耗管理中职责

　　工程部

　　①负责节能降耗技改工作，提出技改措施、方案；

　　②负责对设备运行的合理、有效控制，尤其是对中央空调系统等分时段控制，尽量最大程度的节约天然气和动力电的使用，发挥机房在消耗控制中的关键性作用；

　　③对能耗定时抄表、计量、统计汇总并报送相关部门

　　④对日常检查发现的异常应及时查找原因。

　　财务部

　　①根据工程部提供的能耗统计、结合酒店经营收入、成本，对当月的实际能耗进行分析；

　　②对水电气付款进行审核；

　　③对外租部门的收费进行审核。

　　其他各部门

　　①结合本部门实际情况制定实施节能管理细则、奖罚方法，并提出有利于节能降耗的建议或意见。

　　②负责监督部门节能降耗的执行；

　　③负责对本部门能耗的分析。

　　（二）具体管理标准

　　1、营业区域灯光分开关并分段控制，减少长明灯设计，营业时间开启适用灯光、空调、电器，非营业期间关闭灯、空调和其他电器，只开搞卫生必须的照明灯，卫生结束全部关闭（用于监控的长明灯除外）。

　　2、营业区域空调根据天气和现场实际情况实时调节，人员密集时，适当调低空调开关温度，无客人或客人较少时，适当调高。避免出现区域温度过冷、过热现象。

　　3、新风系统应根据情况开启。

　　4、前厅给客人排房时，尽可能的`将客人集中安排，以减少空调系统设备的开启。

　　5、营业区域的毛巾柜、消毒柜等设备应在客人离开后关闭

　　6、后勤区域空调开启温度：夏季不低于26度。室温26度及以下不允许开启空调。

　　7、有窗的后勤区域（非营业区域）尽量采用自然通风，减少使用机械通风方式。

　　8、后勤公共区域灯光（含后勤区域走廊、宿舍走廊、员工更衣室等）采用人体感应开关控制，无人时关闭。

　　9、办公区域根据上班时间开启灯光、打印机、复印机、碎纸机、饮水机、电脑等设备，下班或无人使用时关闭。

　　10、后勤公共区域各开关、水龙头、电脑显示器等需张贴“节约用电、人离关灯”、“节约用水”、“无人或下班请关闭”等标语，提醒员工节约能源。

　　11、员工入职培训中增加节能降耗培训课程，各部门在召开部门例会时需提醒员工日常操作中注意节约能耗，以提高员工节约意识。

　　12、采光较好的办公室，应减少灯光使用，避免全部打开。

　　13、各类设备不用时，需关闭，避免设备空转现象。

　　14、清洗物品用具时尽量用盆洗，减少冲洗时间，控制水龙头水量，避免水龙头大开，长时间冲洗。不用时，应关紧，避免滴漏现象存在。

　　15、厨房冻品解冻时，应提前将须解冻物品搬出冻库，避免长时间用水冲洗解冻。

　　16、厨房燃气应随用随开，操作人员离开炉灶时，需关闭开关。

　　17、非紧急特殊情况，员工不允许乘坐客梯。

　　18、员工上三下四不允许使用电梯（搬运物品除外）。

　　19、优先使用无纸化办公设备，发挥OA及各类办公软件功能，减少纸张使用。除正式文件或有要求外，纸张正反两面打印。

　　20、打印非正式文件或有特殊要求外，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，文字以小四号宋体为主，行间距不大于1.5，页边距不大于2cm。

　　21、工程维修单采用打单机，减少纸张使用。

　　22、酒店外景观灯开启时间（夏季19：00—23：00；冬季18：00—23：00），招牌灯开启时间（夏季19：00—5：30；冬季18：00—6：00）。特殊情况由工程值班人员随时调整，VIP接待及节假日视情况开启。

　　23、白炽灯更改为LED灯具，非对客区域的灯具全部采用节能灯。客用区域在不影响酒店形象、格调的基础上酌情更换。

　　24、马桶水箱内增加灌满水的矿泉水瓶。

　　25、对于更换下来的维修配件，能二次利用的需回收或拆解进行二次利用，降低维修成本。

　　26、仓库合理控制库存，按需申购、发货，对于办公耗材除纸张、订书针及回形针外其他物品需以旧换新；对于营业用品除纸巾类、印刷品类、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙签、一次性饭盒等外，其他物品到仓库领货，均需以旧换新。

　　27、西餐、大堂、宴会序厅等区域有较大玻璃幕墙，夏季天气较热时，会增加空调能耗，建议此区域玻璃幕墙张贴保温膜。

　　28、为降低大堂空调能耗，建议在大堂感应门增设风幕机。

　　29、中央空调系统水泵改变频。

　　30、14F天面增设太阳能热水系统。

　　31、其中（第27—30条）或其他新设备、新技术等节能方案由工程部评估可行后报财务、总办批准后实施。

　　32、工程部需做好日常能耗巡查统计，发现问题及时解决并上报节能管理小组和相关部门。各类统计数据要细化、真实、客观。

　　33、根据各岗位工作需要开通电话的内线、市话及长途。

　　34、四干净：设备设施干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净。

　　35、五不漏：不漏电、不漏气、不漏油、不漏烟、不漏水。

　　36、六良好：安全性能良好、设备性能良好、卫生良好、密封良好、控制程序良好、协调性能良好。

　　37、各部门日常工作及生活中发现问题应及时关闭或报修。

　　38、酒店质检、值班经理巡查等过程发现的问题及时解决并向节能管理小组反映。

　　39、其他未尽事宜，由节能小组成员根据实际情况，客观、真实的讨论并执行。

　　（三）奖罚

　　1、财务部制定出合理的能耗考核指标，并据此考核各部门的能耗管控情况，并按“每季核算、年度平衡”的方式对能耗节约或超支的进行考核。

　　2、各部门有权对本部门违反能耗管理制度的人员予以处罚；能耗管理小组在有权对各部门及人员违反能耗管理制度进行罚款、通报批评、责令整改等处理。

　　3、年度考核时，应根据能耗节约或超支金额的10%对各部门进行奖罚，部门能耗管理情况作为部门负责人年终奖金发放的重要依据。

　　4、能耗管理小组应根据财务部的考核结果，向总经理提请对各部门及部门负责人的奖罚意见。

　　5、对节能工作做的好的部门给予以一定金额奖励，同时授予以部门模范节能小组称号，在半年度和年度总结会上提出表扬。

　　6、对节能工作做的最差的部门给予以一定金额罚款，同时在半年度和年度总结会上提出通报批评。

　　7、不按酒店节能细则的违规现象，个人罚款50-100元，部门罚款100-300元。

　　酒店管理规章制度 篇5

　　一、管理体制

　　甲类规定:

　　1、本酒店实行垂直领导,逐级向上负责制。在工作中,对上级的工作安排要先服从后上诉。

　　2、人事部负有对酒店进行全面的人事管理的责任。

　　3、酒店规范明确各项管理规定,处事原则对事不对人,处理依据为酒店规章制度。

　　4、针对不同的.问题,不同程度不同影响的人和事,制定出三级惩处规定。

　　乙类规定:

　　5、保安有责任检举与制止违章员工的行为。

　　6、原则上一个部门之领导只能对本部门违例员工进行处理(即直接开出处罚通知单给人事部执行处理)。但部门经理以上级别人员有行使跨部门监督权。

　　二、人事记录

　　甲类规定:

　　1、对于家庭地址、婚姻状况、学历、晋升、联络电话、联络人等情况的变更,应及时告知人事部,否则一切责任自负。

　　2、凡受聘于酒店员工的个人资料将按规定存入员工档案,以备查阅。

　　乙类规定:

　　3、酒店员工未经总办批准禁止查看本人及他人的人事档案资料,人事部有权拒绝。

　　三、员工证

　　甲类规定:

　　1、所有员工入职时均由人事部按规定发给员工工作证、工号牌、饭卡、考勤卡和《员工手册》 。

　　2、员工只可拥有一张员工工作证,遗失时,必须及时向人事部报失,并附有本部门经理书面申请补办证明,补办时须缴费10元;饭卡不能转借他人使用,遗失时,向人事部报失,补办时须缴费50元。

　　3、如员工调动或提升等,须凭《人事变动表》到人事部办理有关证件及制服的更换手续。

　　四、员工出入通道

　　甲类规定:

　　1、除工作需要外,所有员上下班必须从指定员工通道出入。

　　五、上、下班打卡

　　甲类规定:

　　1、员工上下班必须按规定打卡,凡上班时未打卡按旷工处理,下班时未打卡者按早退处理。

　　2、员工因休假或因公外出未打卡,由部门主管作出记录,当日交部门经理审核后,交到人事办理有关手续。

　　乙类规定:

　　任何情况下,不可代人或托人打卡。

　　六、工作制服和更衣柜

　　甲类规定:

　　1、酒店根据不同的工作岗位,发给相适应的制服,员工之间不得私自调换或混穿。

　　2、员工制服必须保持清洁,经常更换。除特殊任务需要外,制服不许穿出酒店。

　　3、员工床位及衣柜不准私自调换。

　　4、工衣柜专为存入工衣和日常用品而设,须保持整洁。

　　酒店管理规章制度 篇6

　　一、操作方法

　　1、打卡时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积，不要垂直点击指纹在指纹头上面;不要快速的敲击手指，也不要滑动手指，指纹输入结束后，出谢语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

　　2、若出现语音提示“请重按手指”为指纹验证失败，需重新验证指纹。

　　3、指纹考勤机上其它的按健不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反映并采取补救措施，否则视为未出勤或旷考。

　　二、规章制度

　　1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

　　2员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

　　3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。

　　4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。

　　5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。

　　6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。

　　7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。

　　8、员工要严格按照指纹考勤机的.操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在指纹考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。对故意损坏指纹考勤机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

　　酒店管理规章制度 篇7

　　一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

　　二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

　　三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。

　　四、库房员工应坚守自己的'工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

　　五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

　　六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

　　七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

　　酒店管理规章制度 篇8

　　第一节 概述

　　财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

　　财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

　　财务管理办法的内容包括：

　　第二节 资金管理办法

　　酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

　　1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

　　2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

　　3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

　　4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

　　5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

　　6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

　　7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

　　8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

　　出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

　　外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

　　收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

　　邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

　　采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

　　专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

　　9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

　　10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

　　11、 现金借款。

　　公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

　　借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

　　第三节 用款管理制度

　　本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

　　(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

　　1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

　　2、购买固定资产。

　　3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

　　4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

　　5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建设项目合同款项的支付

　　(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

　　(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

　　(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

　　(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

　　3、特殊费用项目用款

　　特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

　　4、日常经营费用

　　按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

　　5、财务类支出

　　(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

　　(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　第四节 营业款缴纳管理制度

　　酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

　　7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

　　10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

　　11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

　　12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

　　13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

　　14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

　　15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

　　16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

　　17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

　　18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

　　第五节 报销管理制度

　　第一条 单据的处理

　　1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

　　2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

　　3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

　　4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

　　5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

　　6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

　　7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

　　8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

　　第二条 本地差旅费

　　1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

　　2、严格控制市内的的`士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

　　3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

　　4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

　　第三条 外地差旅费

　　1、出差审批

　　1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

　　2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

　　住宿费标准、伙食补贴标准：

　　1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

　　2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

　　3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

　　4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

　　5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

　　3、差旅预支款项

　　1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

　　3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

　　4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

　　5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

　　6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

　　7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

　　4、交通工具

　　1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

　　3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

　　4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

　　5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

　　2) 住宿费在限额内据实报销。

　　3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

　　4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

　　5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

　　第四条 差旅支出报销及结算

　　1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

　　2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

　　3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

　　4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

　　a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

　　b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

　　c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

　　d) 没有总经理或副总经理的批准。

　　e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

　　第五条 与其他部门协调

　　1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

　　2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

　　第六条 特殊情况

　　若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

　　第六节 发票管理办法

　　为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

　　第一条 开出发票

　　1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

　　2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

　　1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

　　4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

　　2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

　　3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

　　4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

　　5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

　　6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

　　第二条 收取发票

　　1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

　　2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

　　3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

　　4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

　　5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

　　6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

　　第七节 支票使用管理办法

　　酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

　　1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

　　2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

　　4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

　　5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

　　6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

　　7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

　　8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

　　9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

　　10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

　　11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

　　12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

　　13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

　　14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

　　15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

　　第八节 收据管理办法

　　收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

　　1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

　　2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

　　3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

　　4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

　　5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

　　6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

　　7、收据按号码必须连续使用。

　　8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

　　第九节 收银员编班制度

　　为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

　　2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

　　3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

　　4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

　　5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

　　6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

　　7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

　　第十节 各种消费券(卡)管理

　　在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

　　1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

　　2、 消费券上必须注明可消费金额。

　　3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

　　4、 消费券必须在消费前出示。

　　5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

　　6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

　　7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

　　8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

　　9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

　　10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

　　11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

　　12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

　　13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

　　14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

　　15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

　　第十一节 酒店的交际宴请

　　是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

　　1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

　　2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

　　3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

　　4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

　　5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

　　6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

　　7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

　　8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

　　9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

　　10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

　　11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

　　第十二节 采购制度

　　采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

　　为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

　　(一)、请购制度

　　1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

　　2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

　　3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

　　4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

　　5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

　　(二)、采购实施

　　1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

　　2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

　　3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

　　4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

　　(三)、验收制度

　　收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

　　1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

　　2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

　　3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

　　4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

　　5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

　　6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

　　7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

　　8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

　　9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

　　10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

　　11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

　　12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

　　(四)、采购货款付款制度

　　第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

　　第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

　　第五条 货款以银行转账的形式为主。

　　第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

　　第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

　　第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

　　第十三节 仓库管理制度

　　1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

　　2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

　　3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

　　4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

　　5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

　　6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

　　7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

　　8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

　　9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

　　10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

　　酒店管理规章制度 篇9

　　(一)采购制度

　　1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。

　　2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

　　(二)仓库人员管理制度

　　1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

　　2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

　　3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

　　4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。

　　5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的`交接和验收。

　　(三)物资验收入库

　　3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

　　4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　(四)货物保管

　　8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。

　　9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。

　　(五)货物出库

　　1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

　　2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。

　　3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。

　　4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　酒店管理规章制度 篇10

　　第一章 目的

　　为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本规定。

　　第二章 范围

　　本规定适用于网络营销部所有住宿员工。

　　第三章 职责：

　　1、人力资源行政专员负责员工宿舍的'管理工作;

　　2、部门内所属员工要服从管理、积极配合;

　　3、宿舍只提供单身员工个人住宿。

　　第四章 入住管理：

　　(一)作息时间：

　　1.员工每天早7点起床(加班、值班等特殊情况另行约定)，7：15就餐，7:45之前到办公室。7:50晨会;8:00正式开始工作。值日生7:45以前完成办公室卫生的清扫工作。

　　2.中午11:30下班，员工到食堂就餐，完毕后午休，12:30开始下午工作。

　　3.下午17:30分下班，员工到食堂就餐。晚餐后活动自行安排。

　　4. 入住的员工，应在21：30之前回寝室就寝，如需延迟或不归寝的，须提前请假。

　　5. 员工晚间22：30后禁止嬉闹、大声听音乐、看电视、大声喧哗， 晚23:00寝室熄灯，以免影响他人休息，影响第二天的工作。

　　(二)具体规定：

　　1、入住人员必须遵守宿舍管理人员的要求，在规定房间、床位入住;

　　2、男、女员工严禁串寝留住，男员工不得进入女员工寝室;如确需入内，必须有第三人在场且不得长时间(30分钟以上)逗留。

　　3、入住员工严禁带非公司人员入内，更不准留宿;

　　4、辞职、辞退、解聘人员必须在办理手续后当日内在相关人员的监督下退出宿舍，不准继续留住;

　　5、严禁翻弄他人的行李及衣物等;

　　6、室内不得使用或存放危险及违禁物品;

　　(三)卫生要求:

　　1、入住人员自觉遵守宿舍卫生要求，爱护环境，严禁乱扔垃圾;

　　2、自觉清理宿舍内及宿舍门口卫生，保持室内卫生;

　　3、不得在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放垃圾，禁止高空抛物;

　　4、宿舍内每位员工均需轮流打扫清洁卫生(轮值表贴于门后);

　　5、换洗衣物和鞋不得在寝室内堆积;

　　6、宿舍及走道内严禁乱拉乱接电线、使用电器具;

　　7、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒;

　　8、保持床单、被罩、枕套的整洁，定期清洗。

　　(四)其他：

　　1.有下列条件之一者不得入住：

　　1.1、犯有传染病者、

　　1.2、有不良奢好者;

　　2、住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格，情节特别严重的，交由司法机关处理：

　　2.1、不服从监督、管理、指挥者;

　　2.2、在宿舍内赌博(打麻将、打扑克等涉及金钱的)、斗殴、吸毒、行骗及酗酒者;

　　2.3、蓄意破坏公用物品或设施等;

　　2.4、宿舍内接待异性人员或留宿外来人员者;

　　2.5、经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;

　　2.6、违反宿舍安全规定者;

　　第五章 安全管理

　　1、进出随手关门，保证宿舍内人员、财产安全;

　　2、保管好自己的个人物品，贵重物品妥善保存;

　　3、自觉爱护公司财物，如有损坏，照价赔偿;

　　4、对于严重违章现象，人力行政专员可先予以干预，控制事态;然后上报公司，等待处理;

　　5、对于特殊紧急事件，部门经理应及时电话通知公司，并请求相关机关实行救助(如119、110、120等)。

　　第六章 附则

　　1. 本规定由黑龙江兰亚实业有限公司网络营销部制定并负责解释。

　　2. 本规定适用于网络营销部所有员工，公司其他部门员工使用规定由公司另行规定。

　　3. 本规定经总经理批准后有效。

　　4. 本规定自二零一零年九月一日起执行。

　　酒店管理规章制度 篇11

　　1、在餐饮总监或副总经理的领导下，全面负责酒店餐饮部的经营管理工作。

　　2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情况，编制部门的年度预算、月度计划，报餐饮总监、总经理审批后组织实施。

　　3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广大型活动和重要宴会。

　　4、巡视属下各部门，关注运作情况，检查厨房出品质量，检查工作进度，抽查服务质量，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的.问题，提出改进的措施。

　　5、会同行政总厨研究、设计、推广新菜单，创造市场认可的招牌菜色，不断拓展新市场、开发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。

　　6、亲自组织并参加市场调查，掌握原材料行情，严格控制成本，合理控制餐饮价格水平和综合毛利率，每天检查盈利进度，每月检查完成预算的情况，采取对策确保年度盈利指标的完成。

　　7、加强现场管理，经常巡视餐厅，亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责VIP客人的迎送。

　　8、亲自收集客人对餐饮质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及时发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。

　　9、主持餐饮部日常工作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月召开一次营销会议，确保部门的日常运作，不断提高服务、提高出品质量、提高营业和利润水平。

　　10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习，重视新知识新技术的运用和推广。

　　11、负责与市场营销、前台、客房、人力资源、财务、工程等部门经理的横向联系，确保酒店服务的一致性。

　　12、制定服务技术、烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。

　　13、亲自负责对直接主要业务骨干的招聘，想办法引进有一定客户支持的、有实际管理经验的餐饮管理人才和生产技术人才，重视培训、考核、督导和工作评估，切实调动他们的积极性，提高服务水准。

　　14、负责部门奖金的分配工作，决定本部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。

　　15、抓好设备设施的维修保养，确保各种设施处于完好状态，防止事故的发生。

　　16、定期组织检查消防器具，做好通缉协查、防火、防盗工作，对本部门的安全负责。

　　17、完成餐饮总监、副总经理布置的其他工作。

　　酒店管理规章制度 篇12

　　（一）酒店安全管理原则

　　安全管理要和优质服务有机地结合起来，实行内紧外松的管理原则，既要参照海外先进的管理经验，又要运用本国的管理办法，既要照顾国际惯例，又不能有违本国安全管理规定。完善严格的安全管理是优质服务的重要保障，因此，保卫部门一定要把安全管理和优质服务有机的结合起来。

　　（二）酒店安全管理检查内容

　　1、酒店各部门、各项安全制度、安全操作规程是否落实。

　　2、接待会客登记等各项手续是否健全并按要求办理。

　　3、门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。

　　4、各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

　　5、办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　6、财务制度、库房管理制度是否落实，有无漏洞。

　　7、各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

　　8、易燃、易爆、剧毒等危险品的`存放是否安全可靠。

　　9、有无火险隐患及其他不安全因素。

　　10、各个部位值班情况，有无脱岗情况。

　　11、各部门领导对安全工作是否重视，对检查发现的不安全因素是否认具整改。

　　（三）安全检查制度实施办法：

　　1、各部门、各岗位的领导和工作人员每天要结合服务工作对所负责的区域进行检查巡视，发现不安全因素及时处理和报告。

　　2、每月由保安部组织专门人员，对全店各部位进行一次全面安全检查。

　　3、保安部经理、副经理及主管对各部门各岗位的安全情况随时可进行监督检查，各部门领导要予以支持和合作。

　　4、重要节日前夕或有重大活动时，由酒店安全委员会组织全面检查。

　　5、公安机关、消防监督机关来店进行安全检查时，各部门要如实汇报情况，予以协作。

　　6、每次安全检查情况，保安部要认真记录登记，建立安全检查档案。对经检查发现的不安全隐患，要及时通知有关部门或由保安部发出隐患通知书，限期整改。

　　7、各部门对存在的不安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了要及时报告总经理并抄报保安部，同时必须采取临时安全措施，保证安全。

　　8、酒店对安全检查，依据“安全保卫奖惩规定”和“消防安全奖惩规定”，奖优罚劣，促进安全保卫工作的开展。

　　酒店管理规章制度 篇13

　　第1章 总则

　　第1条 为了提高酒店员工的安全意识，深入落实酒店的安全管理工作，特制定本制度。

　　第2章 保安员守则

　　第2条 保安部值班实行轮班制，保安员的休息时间由保安主管根据工作需要统筹安排。

　　第3条 各岗位保安员上班前要整理好仪容仪表，提前10分钟到达值班室签到、集队，接受当天的工作任务，领取警械器具和对讲机等工作用具。

　　第4条 在做好接班准备工作后，保安员应提前五分钟从值班室列队前往工作岗位接班。

　　第5条 交接班时，交班保安员和接班保安员要认真检查岗位范围内的情况，发现问题及时在登记本和“交接班情况登记表”上作好记录，由交接班双方签名确认，并向主管报告情况。不能因交接班影响保安服务质量。

　　第6条 接班20分钟后发现的问题，原则上由当班保安员负责。

　　第7条 保安员对当班期间发生的问题应立即在当值登记本上作好记录，不能在下班时补登记录，以免遗漏或拖延交接班时间。

　　第8条 当班期间不能擅自离开工作岗位，如需离开，必须报告主管，在主管安排人员顶岗后方能离开工作岗位。返回工作岗位后，须向主管报告。

　　第9条 部门经理、主管等管理人员到岗位巡查时，保安员要在当值登记本上作好记录。

　　第10条 做好对老、弱、病、残、幼和孕妇等客人的扶助工作。

　　1、主动询问这类客人有什么困难、需要什么帮助，如果客人需要轮椅车，可与前厅部联系，尽量满足客人酌要求。

　　2、对没有提出特殊要求的'客人，仍要做好跟查，与其他岗位的保安员保持沟通，给予相应的协助。

　　3、主动帮助这类客人乘坐电梯和上、下楼梯，如需乘出租车离店，可安排其优先乘车，并向其他排队候车的客人做好解释工作。

　　第11条 熟悉岗位范围内各类设备、物品摆放的位置，发现设备、物品被移动等可疑情况，要立即报告主管并迅速查明原因。

　　第12条 在岗位上要注意观察来往人员的情况及其携带的物品，发现可疑的人和物品要选择适当的位置进行监视，并报告监控中心协助监控和录像。当可疑人员离开本岗位监控范围时，要及时通知相关岗位的保安员继续跟进。如果发现可疑人员实施犯罪活动时，应立即设法将其擒获。如果发现可疑人员是精神病患者，应尽快将其劝离酒店。

　　第13条 对酗酒客人要做好跟控工作，及时通知监控中心进行录像，尽量依靠酗酒客

　　酒店管理规章制度 篇14

　　酒店员工食堂作为员工用餐的场所，为了规范食堂管理，特制定以下用餐管理规定：

　　一、开餐时间：

　　午 餐：10：30―12：00 晚 餐：16：00―17：00

　　二、用餐需知：

　　1、 员工根据自己的食量打饭，杜绝浪费，发现有倒饭行为将给予罚款20元。

　　2、 自觉排队等候取菜，非酒店人员凭餐票用餐，否则员工食堂工作人员有权拒绝其用餐。

　　3、 员工用餐正餐标准为：四菜一汤（根据当日所提供的食品而定），确定好菜肴品种后告知员工食堂工作人员，由工作人员打菜。

　　4、 用餐时应自觉维持食堂的'清洁卫生，严禁乱吐、乱倒饭菜残渣，用餐过程中，饭菜残渣放于桌上，用餐完毕，应将桌面清理干净。将剩菜或残渣倒入指定的泔水桶中，其余垃圾及饮料盒放于门口垃圾桶中，餐具放于下栏框中并摆放整齐。

　　三、用餐纪律：

　　1、 用餐时，严禁所有员工在食堂内吸烟。若有违者将根据规定处罚。

　　2、 用餐时，严禁在食堂内大声喧哗，严禁用餐具敲打餐盘，违者罚款。

　　3、 打菜时请自觉排队，否则员工食堂工作人员有权拒绝为其打菜。对于没有按规定排队强行用餐者，将根据情节轻重给予警告或处分。

　　4、 根据酒店员工用餐规定,用餐时间为30分钟，员工用餐完毕后，不得无故在员工食堂逗留。

　　以上制度请广大员工自觉遵守，行政人事部将不定期检查，若有违规将按规定处理。

　　酒店管理规章制度 篇15

　　一、目的

　　为提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好酒店员工伙食及餐厅用餐后勤保障工作，为员工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。

　　二、供餐时间

　　1、餐厅供餐时间： 早餐时间07:00～08:20 午餐时间10:50～12:30 晚餐时间16:30～18:00 夜宵时间22:00～22:30如遇特殊情况，就餐时间有变更的，人事行政部将另行通知。

　　2、各部门用餐时间：

　　为避免出现员工食堂拥挤，合理利用时间，根据各部门工作性质与内容，酒店员工在午餐、晚餐就餐时需按部门分批用餐。

　　午餐第一批时间10:50～11:20，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 午餐第二批时间11:20～12:00，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 午餐第三批时间12:00～12:30，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；

　　晚餐第一批时间16:30～17:00，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员； 晚餐第二批时间17:00～17:30，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部； 晚餐第三批时间17:30～18:00，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；

　　部门内部因工作安排需要错峰用餐的，请自行安排，原则上以此规定执行。

　　三、供餐标准

　　酒店为员工提供工作餐，餐标与餐食品种按下表执行。 餐别 餐标 餐食品种

　　备注 早餐 2.00元 鸡蛋、馒头、豆浆、粥、二小菜 每星期至少两次

　　供应包子。 午餐 5.00元 三菜（两荤、一素）、一汤、一主食

　　晚餐 5.00元 三菜（一荤、一翘荤、一素）、一汤、一主食 夜宵2.00元

　　炒饭或面条、馒头、粥、一小菜

　　餐饮部须在每周五下午14:00前将下周员工餐具体菜谱报至人事行政部，由人事行政部分发至各部门，并张贴于员工餐厅。

　　四、就餐方式

　　1、酒店员工就餐实行主食自助、菜肴分配的就餐方式，餐具由餐厅统一提供。

　　2、员工餐厅用餐采用刷卡方式，一人一卡，凭卡用餐。用餐时，所有员工必须按要求着工装，佩戴工牌。着便装或衣衫不整者，餐厅工作人员有权不为其服务及供应菜品。

　　3、员工餐厅根据各部用餐时间段分时段、分批量提供菜品。

　　4、员工餐厅按规定时间提前5分钟准备开饭。主食由员工自取，菜肴在服务窗口列队由餐厅工作人员分配，如不够，可再次添加。

　　5、为避免饭菜剩余造成浪费，严格就餐请假销假制度，部门外出2人以上的，必须提前告知餐饮部。

　　五、餐卡管理方法

　　1、酒店员工在办理入职手续同时办理实名制餐卡一张，每人一卡。每月最后一个工作日（如逢周末或节假日，提前一天）下午由各部门文员收齐，于14:00前交回人事行政部充值。

　　2、如餐卡意外丢失，员工须立即到人事行政部挂失并说明情况，并自费30.00元进行补办。

　　3、员工离职时，必须将餐卡交回人事行政部，否则将扣除该员工工资30.00元作为赔偿。

　　六、餐卡充值办法

　　1、餐卡每月充值金额按照14.00元/人?天×（当月总天数－4天）的公式进行充值。

　　2、餐卡不可兑换现金，不找零，不返现，月底清零。

　　3、一人一卡，不得转借他人，不允许一人持多张卡进行用餐。

　　4、员工因加班用餐，导致餐卡内金额不足的.，需凭部门经理以上领导签字的加班条到人事行政部进行充补。

　　5、非加班用餐导致餐卡内金额不足的，员工需到酒店财务部缴费，凭缴费收据到人事行政部充值。

　　七、员工就餐的管理规定

　　1、员工就餐需自觉遵守就餐秩序，按顺序排队取餐，不得拥挤和插队。

　　2、员工就餐应按要求着工装，佩戴工牌，凭餐卡到员工餐厅就餐。任何时候，严禁穿短裤、背心、拖鞋等衣冠不整的人员进入餐厅。

　　3、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕。超过规定时间，厨房不再提供用餐。如部门因公不能按时就餐，需提前告知餐饮部与人事行政部。

　　4、按需取食，杜绝浪费。

　　5、不准在餐厅内乱倒、乱扔饭菜，一经发现将处以50.00元/次罚款。就餐完毕请自行将剩余残渣倒入泔水桶内，纸巾等垃圾放入指定回收处，餐具分类送至指定地点。

　　6、餐厅内禁止吸烟、随地吐痰、大声喧哗、嬉戏打闹，就餐完毕应立即离开员工餐厅，以加快餐位周转。

　　7、禁止员工站立或蹲在地上、餐椅上就餐。当餐厅没有空余座位时，请稍等片刻，待前面同事用餐完毕后再到窗口取食。

　　8、严禁将员工餐厅的饭菜、餐具等物品带出员工餐厅。

　　9、因使用不当造成餐具、餐桌、餐椅等公共设施损坏的，当事人需按实际价格赔偿。

　　10、如员工对饭菜质量或服务不满意，请上报各部门，由部门第一负责人反映至人事行政部，或将意见写好放进总经理信箱，严禁与餐厅工作人员发生争执。

　　11、非用餐时间，任何员工禁止进入餐厅（餐厅工作人员、因公进入除外）。

　　八、员工餐厅的相关要求

　　1、酒店人事行政部将对员工餐厅的卫生、日常用品、饭菜质量等方面的予以监督，每周对饭菜质量、食堂卫生进行一次定期检查以及不定期抽查。

　　2、员工餐厅工作人员须严格遵守酒店相关规章制度，树立全心全意为员工服务的思想。讲究职业道德，文明服务、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、认真负责；做到饭熟菜香、味美可口、服务周到、平等待人。

　　3、做好个人卫生，勤洗手、勤剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在后厨工作。凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗；凡长时间患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事餐饮工作。

　　4、员工餐厅需接受全体员工的共同监督。

　　酒店管理规章制度 篇16

　　珍惜资源，节约资源是我们每一位公民的责任。为了切实贯彻落实科学发展观，创建绿色酒店，切实加强酒店的节能、节水、节电管理，搞好节能、节水、节电工作，特制定本管理制度：

　　一、管理原则

　　（一）切实增强节约意识。全体酒店人员都要充分认识到开展节水、节电、节能的重要性和紧迫性，强化节约意识，养成良好习惯，做到节约人人有责、人人有为。

　　（二）爱护水、电设施，保证正常的水、电供给。

　　（三）大楼用水用电实行二级管理，日常管理以各部门为主；工程部作为酒店的后勤保障部门，负责对各部门用水用电进行监督和检查。

　　二、管理制度

　　（一）节电管理制度

　　1、节约照明用电。酒店内外使用节能灯，自然采光条件较好的区域，白天充分利用自然光；夜间楼内公共区域（含卫生间）尽量减少照明灯数量。道路用灯每晚定时开关，人走灯灭，杜绝白昼灯、长明灯。

　　2、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式，长时间不使用的要及时关闭，减少待机能耗。加快淘汰高能耗办公设备。新购买的用电办公设备必须达到规定的能效标识。非工作时间，要及时关闭电热水器等用电设备。

　　3、加快用电设备改造。大力推进用电设备的节电改造。因地制宜进行节电改造，确保非节能灯和其它高能耗设备逐步改造或更新。

　　4、严禁私自接线装灯、安插座，严禁使用电炉、热得快、电热杯、电热器等大功率电器，如需使用，应报办公室批准。

　　（二）节水管理制度

　　1、注重洗手间用水节约。加强用水设备的日常维护管理，避免出现“长流水”现象；在显著位置设置节水提示标志。

　　2、注重绿化节约用水。提倡循环用水，绿地用水尽量使用雨水或再生水；推广喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式，禁止用自来水涌灌。

　　3、加强设施维修改造。经常对供水设施进行检修，认真进行管网检查，尤其要关注预埋管道使用情况，发现问题及时检修，杜绝跑滴漏现象。

　　4、定期观测定量分析。安排专人定时定期抄录水表，即比较分析用量，发现情况异常，立即进行管网检查，采取有效措施。

　　（三）其他节能管理制度

　　1、节约办公用品。利用网上办公系统，逐步推行网络无纸化办公，节约纸张，控制打印、复印数量以及书面材料的发放范围。

　　2、规范办公用品采购程序，严格审批和控制办公用品发放数量，鼓励重复利用，做好办公废纸的回收，设立定期回收制度。

　　3、节约通信费用。根据工作需要，正确选择固定电话、移动电话、和普通邮件等通讯方式。言简意赅，缩短通话时间，可发文字短信的`尽量不用通话等。

　　4、合理安排工作。尽量减少使用机动车，以节约油费、过路费等。

　　三、检查制度

　　（一）开展节水、节电、节能检查。工程部派专人对所辖范围所有用电、用水的设备、设施进行定期检查，严防滴、漏、跑、冒、耗现象发生，堵塞水电浪费的漏洞。

　　（二）加强科学管理，工程部要发挥职能作用，加强监督与检查，实行定期检查制和不定期抽查制，发现对开长流水、白流水、长明灯、光线充足情况下开灯及无人情况下开灯、开饮水机、电脑等浪费现象严重的部门和个人予以批评以至必要的处罚。

　　酒店管理规章制度 篇17

　　一、倡亲密风尚

　　所谓亲密，即全体员工，包括管理者与员工，员工与员工，员工与顾客彼此融洽如一家。

　　二、提倡团结风尚

　　所谓团结，即全体员工分工明确，又互相合作，是目标一致下的团结。这种团结是企业实现自已目标的根本保证，是企 业发展的动力，团结才能使员工同心同德，并肩工作。

　　三、提倡互助风尚

　　所谓互助，即员工无论在工作中，还是生活中都彼此互相关心互相爱护和帮助。

　　四、提倡友爱

　　即员工彼此友好相处，互相厚爱，友爱以“仁”为基础，只有“仁”才能与别人友爱友善。员工都有要求做到严于律已，宽于待人。

　　五、提倡勤俭风尚

　　所谓勤俭，就是勤劳俭朴。勤俭是企业的宝贵财富，而厉行节约，反对浪费，同样是企业兴业之道。

　　六、提倡尊重风尚

　　所谓尊重，即是企业内部尽管有职务，工种之分，但企业的每个成员都要能彼此尊重，不轻视他人，多看别人的优点，多向别人学习，能尊重别人的人格、知识、技术和劳动乃至生活习惯。

　　七、提倡合作风尚

　　所谓合作，即工作尽管有分工，但能做到分工不分家，能分工合作，不以邻壑，不论份内外的'事才都能关心，尽心尽力地去做，主动帮助别人。

　　八、提倡信任风尚

　　所谓信任，即企业的管理者与员工之间能彼此理解，不猜忌，信得过，不以势压人，不欺上瞒下，能选贤任能，知人善任，唯才是举，做到用而不疑。上下都能坦诚相见，热忱相待。

　　酒店管理规章制度 篇18

　　第一节 目的及执行程序

　　目的：

　　为了保证酒店资产物资不受损失，确保酒店资产物资有专人管理，加强酒店所有员工的责任心，特制订此资产管理制度。

　　执行程序：

　　为了落实责任，各部门应设兼职的资产管理员(通常为本部门主管或文员)负责本部门内各项物资的管理工作，此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部成本控制人员将定期对各部门的物品进行盘查，如发现丢失、损坏，将追究部门资产管理员的责任。第五条固定资产的购置与验收。固定资产由公司工程部负责统一购置，购置前须填写“固定资产购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。低值易耗品购入后，统一由使用部门负责验收，验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等，看是否与购置申请单一致。固定资产经验收核对无误后，验收人员在验收单上签字，并交使用部门负责人签字。验收单一式四联，第一联为存根联，由使用部门留存，并据以填写本部门的资产清单，第二联为实体财务联，第三联为公司财务联，第四联为结算联，由经办人据以办理报销手续。使用部门验收固定资后，由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。

　　第二节 低值易耗品标准与分类

　　(一)低值易耗品标准

　　低值易耗品是指单位价值在1，000元以下，在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。

　　(二)低值易耗品分类

　　1.家具类：各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。

　　2.办公及管理用具类：计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。

　　3.工器具类：万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。

　　4.玻璃器皿：各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。

　　5.瓷器：各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。

　　6.金银器类：各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。

　　7.布草类：各种口布、台布、毛巾、床单等。

　　(三)低值易耗品使用年限

　　1、不锈钢类;2年

　　2、陶瓷类;1.5年

　　3、玻璃制品;0.5年

　　4、专用工具;1.5年

　　5、毛毯;2年

　　6、布草类;1.5年

　　7、铁制品、铝制品;1年

　　8、其它1年

　　第三节 低值易耗品管理与分工

　　财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作，负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查，保证低值易耗品帐、卡、物三相符，各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任，各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理，确保卡、物、相符。

　　第四节 低值易耗品的管理与核算

　　(一)低值易耗品增加

　　低值易耗品增加时，各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。

　　(二)低值易耗品减少

　　低值易耗品出现报废、毁损，使用部门应填制《报损单》，应说明原因并提出处理意见，由财务部成本控制、工程部进行鉴定，交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于500元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理，登记帐卡。单项或批次超出500元的，须上报总公司审批。

　　(三)低值易耗品的内部转移

　　低值易耗品发生内部转移时，由转入的部门提出申请，经转出的分部门和财务部核批后，由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》，转入转出部门办理移交和验收手续并签字后，报财务部进行帐务和卡片调整，卡随物走。

　　(四)低值易耗品的摊销

　　根据酒店的实际情况，对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”。一次摊入成本费用。对单位价值或批次在1,000元以上的，采用“分次摊销法”，按受益年限分次摊销。

　　(五)低值易耗品清查

　　财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查，保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同，对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下：

　　1.餐饮部

　　1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的`千分之五。2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。3)餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一，以后每增加一个月度，损耗比例增加0.25个千分点(从每年第一个月度起计算，两年为一个周期)。

　　2.客房部

　　1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。

　　2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。

　　3)客房布草的月度损耗标准：季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一，以后每增加一个季度，损耗比例增加0.5个万分点(从每年第一个月度起计算，两年为一个周期)

　　3.备注

　　1)不列入损耗流失核算的项目：不按规程操作造成损耗流失，可视情节的轻重，由当事人负责按进货价格赔偿。客人损坏的，按照酒店制定的价格由当事人赔偿。

　　2)损耗标准只适用于当期，不可累计至下一期使用。

　　3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。

　　4)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。

　　5)已赔偿的项目不列入损耗核算。

　　6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。

　　酒店管理规章制度 篇19

　　第一章会议组织

　　第一条：企业级会议：企业员工大会、企业技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

　　第二条：专业会议：即全企业性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

　　第三条：系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

　　第四条：班组(小组)会：由各班组长决定并主持召开。

　　第五条：上级企业或外单位在我企业召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)，一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

　　第二章会议安排

　　第六条：例会的安排

　　为避免会议过多或重复，企业正常性的会议一律纳人例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、资料组织召开。例行会议安排如下：

　　1、行政技术会议

　　(1)总经理办公会

　　研究、部署行政工作，讨论决定企业行政工作重大问题。

　　(2)行政事务会

　　总结评价当月行政工作状况，安排布置下月工作任务。

　　(3)班组长以上经营管理大会(或企业员工大会)

　　总结上期(半年、全年)工作状况，部署本期(半年、全年)工作任务。

　　(4)经营活动分析会

　　汇报、分析企业计划执行状况和经营活动成果，评价各方面的.工作状况，肯定成绩，指出失误，提出改善措施，不断提高企业经济效益。

　　(5)质量分析会

　　汇报、总结上月产品质量状况，讨论分析质量事故(问题)，研究决定质量改善措施。

　　(6)安全工作会(含治安、消防工作)

　　汇报总结前期安全生产、治安、消防工作状况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

　　(7)技术工作会(含生产技术准备会)

　　汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成状况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　　(8)生产调度会

　　调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。

　　(9)部门事务会

　　检查、总结、布置工作。

　　(10)班组会

　　检查、总结、布置工作。

　　2、各类代表大会

　　(1)员工代表大会。

　　(2)部门员工大会(或员工代表小组会)。

　　(3)科协会员代表大会。

　　(4)企协会员代表大会。

　　3、民主管理会议

　　(1)企业管理委员会议。

　　(2)总经理、工会主席联席会。

　　(3)生产管理委员会议。

　　(4)生活福利委员会议。

　　4、论文、成果发布会

　　(1)科协年会。

　　(2)企协年会。

　　(3)政治思想工作研究会年会。

　　(4)质量控制成果发布会。

　　(5)科技成果发布会。

　　(6)信息发布会。

　　(7)企管成果发布会。

　　第七条：其他会议的安排

　　凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

　　1、总经理办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到企业主要管理人员及有关服务人员。

　　2、凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

　　3、对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。

　　4、对于参加人员相同、资料接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

　　5、各部门会议的会期务必服从企业统一安排，各部门小会不应与企业例会同期召开(与会人员不发生时间上的冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　　第三章会议的准备

　　第八条：会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等)。

　　第九条：参加企业办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。

　　第十条：有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开企业办公例会：

　　1、有重要事项需提交企业办公例会讨论决定;

　　2、各部门重要业务管理人员的录用及辞退。

　　第十一条《会议纪要》属企业内部重要文件，具有必须范围的保密性，未经批准不得外传。

　　第十二条：与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。

　　第十三条：与会人员务必严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、传呼机。

　　酒店管理规章制度 篇20

　　一、指导思想

　　加强和推进酒店节能减排工作，是继承和发扬勤俭节约优良传统的具体体现，是加强酒店自身建设的重要内容。促进酒店节能减排工作的健康、良性发展。

　　二、主要目标

　　（一）逐步建立科学决策、管理规范、制度保障、职责明确、执行有效的组合体系，运行机制和酒店节能减排长效机制。

　　（二）全体员工节能意识显著增强，节能减排成为每个员工的自觉行动。

　　（三）节约能源，资源技术、管理水平和资源利用率有较大提高。

　　三、实施方案

　　（一）成立酒店节能降耗领导小组

　　1、组织机构

　　组长：酒店总经理

　　副组长：主管副总、工程部总监

　　组员：各部门经理、负责人

　　2、节能降耗领导小组工作职责：

　　（1）制定酒店节能工作目标、计划。

　　（2）监督落实各项节能措施。

　　（3）负责贯彻落实酒店各项节能制度，对酒店员工进行节能方面知识的培训。

　　（4）对浪费情况及时纠正，对在节能工作中表现突出者予以奖励。

　　（5）每月对酒店能耗进行分析。

　　（二）各部门节能方案

　　1、工程部

　　（1）每天巡视酒店各主要机房及设备。

　　（2）每天8:30抄水、电、气表，做好记录；酒店工程部管理人员详细分析整体能耗变化，找出能耗消耗的主要原因、发现不正常情况，及时改进和提高能耗控制方法。

　　（3）定期清洗水箱，做好排污工作，防止水结垢。

　　（4）客房出水点的温度控制在45°左右。根据季节变换，时段变换及时调整锅炉炉水温度，定期对锅炉进行检查、维修，保证其良好的工作状态。

　　（5）定期检查各部门清洗空调过滤网情况，以保证温控效果。

　　（6）夏、冬两季开始前对空调进行保养，检查空调的制冷制热效果，及时跟进维修。

　　（7）严格控制中央空开启时间，温度控制在22---28度，夏天取高值，冬季取低值。

　　（9）对于配件、要做到能修复的不能换，能维修的不能买，能利用的不能丢。

　　（10）检查员工乘坐电梯情况。

　　2、房务部

　　（1）节约用水。为珍惜水资源，调整水龙头， 顾客洗手池上水龙头调小出水量，当顾客需要洗手清洁时，清水缓缓流出。减少顾客洗手用水量。用完了及时关闭，发现损坏及时报修。杜绝水龙头漏水和用后不关水现象。

　　（2）空调随时调，会议室会根据参会人数的不同及室外温度的高低来调整相应的温度，顾客人数相对密集时，会议的`空调温度会相应地下调，顾客人数不多的时候，温度又会适度回升。

　　（3）节约用电，尽量少使用电器，随手关灯。随时并认真执行开关制度，部门节约小组进行巡查。，

　　（4）白天室内光线充足时不开灯或少开灯。做过道卫生时，开少量的灯，只要能看见就可以了。

　　（5）如遇重要接待任务，客服中心负责亮灯时间。对于一些内部文件、通知、规定等，可以用平时用过一面不再需要的纸；

　　（6）电热水器应设置如何节约水和电提示。

　　（7）节约洗洁精、洗衣粉及各种药水的用量，适量就好。同时爱护拖、扫把的使用。

　　（8）每月25日对仓库、账台、食品等进行物资盘点。

　　（9）节能检查小组，每日对部门各区域进行巡视检查，发现浪费情况应立即整改。

　　（10）部门建立小额奖励基金，鼓励员工节水、节电、节省低值易耗品，对表现突出者予以奖励。

　　（11）房间的牙刷、梳子、小香皂、拖鞋等一次性客用品按客人意愿更换，减少客用品消耗。

　　（12）房间的毛巾、枕套、床单、浴衣等采用棉织品，并按客人意愿更换，减少洗涤次数。

　　（13）小食品采用少进勤进，先进先出的方法，减少库存。

　　（14）杜绝“常流水”、“常明灯”，要随用随开，落实到人责任到人。

　　（16）在保证质量的前提下，降低“低值易耗品”的使用

　　3、餐饮部

　　1）对水、电、气、的管理

　　（1）在用水方面：杜绝常流水，保证阀门完好无损，出现问题立即维修、包间暖瓶的剩余开水在清洗餐用具及做卫生时合理利用。

　　（2）在用电方面

　　○1早班时间只开大堂筒灯，中午根据上客情况开启大厅顶灯及中央空调。

　　○2客人用餐结束后关闭空调，包间只开筒灯。

　　○3毛巾柜、消毒柜要在客人用餐结束后关闭。

　　○4饮水机在上班时间开启，下班时关闭。

　　○5电视机要用手关闭电源，不能用遥控板关到待机状况。

　　（3）在用气方面

　　○1做到用时开，不用时关闭。

　　○2经常检查有无漏气现象，确保安全用气。

　　2）餐饮用具方面：

　　（1）所有餐用具责任到人，养成轻拿轻放的习惯，避免出现破损现象。

　　（2）后厨的餐具定期进行数目盘点及检查。

　　（3）送餐的餐具要登记好并及时回收。

　　3）在维护设施设备方面，搬运任何物品必须离地，必须做到轻拿轻放，以避免维护不当造成损失。

　　4）洗涤方面：禁止用新台布、口布擦餐具；禁止将油渍洒到台裙、椅套等棉织品及地毯上，以减少洗涤频率，降低洗涤费用。

　　5）低值易耗品方面：

　　（1）未用完的餐巾纸不得随意丢弃，不得使用一次性筷子

　　（2）扫帚、墩布等消耗物品要妥善使用，避免人为损坏，延长使用寿命。

　　（3）上菜用的装饰花要进行回收。

　　（4）未使用完的固体酒精要回收再次利用，不能丢弃。

　　（5）干净的塑料袋要重复使用减少浪费。

　　（6）对所有的物品要妥善保管，避免人为损坏和丢失。

　　（7）非正使用的书面记录用旧纸反面使用。

　　4、厨房

　　（1）在用水方面：节约水资源，后厨出洗碗外关闭全部热水，在泡制东西时可一块泡，不可用水直接冲，灶上的水管在不忙时保持关闭状态，水龙头坏了要及时报修，杜绝长流水。

　　（2）在用电方面：在工作时开启各种设备，严禁设备空转。

　　（4）在天然气方面：

　　○1做到用时开，不用时关闭。

　　○2经常检查有无漏气现象，确保安全用气。

　　○3杜绝大火、猛火吊汤操作。

　　○4操做人员离开炉灶，及时关闭气源。

　　○5做到定时开关，蒸汽柜在足够菜品时一起加工，尽量减少单个操作。

　　5、前厅

　　1）广告灯、大厅灯、前台射灯根据天气情况分组开关

　　2）夜间时，前台电脑只保证登记和公安上传录入处于工作状态，其余关闭。

　　3）对纸张的二次使用。

　　4）保安巡视时，关注大厅及楼层灯光开启是否合理并可随时调整。

　　6、办公区

　　1）提倡无纸化办公。尽量减少纸质文件，推行电子档文件。

　　2）正确使用、操作办公设备。发现问题及时报修，延长机器使用寿命。

　　3）各部门设专人管理设备，责任落实到人，禁止其他人擅自操作。

　　4）严禁打印与工作无关的文件，部门复印文件必须登记并签字确认。

　　5）领取办公用品必须由上级主管部门签字确认。

　　6）下班后关掉所有的电气设备。

　　四、具体要求

　　1、加强培训教育宣传力度，增强全员节能减排的自觉性。

　　做好酒店节能减排工作，需要全体员工高度重视，广泛参与，形成合力。要加大宣传教育培训力度，强力灌输节约意识，要求全体员工从现在做起，从自身做起，从小事做起，节约一度电，节约一吨水，节约一方气，节约一张纸，自觉养成勤俭节约、珍惜资源的良好习惯，努力使节约意识深入人心，使节约成为酒店全体员工的自觉行动。

　　2、加强监督，强化责任，建立目标评价考核制度。

　　（1）财务部、工程部根据各部门具体情况，核定部门能耗指标，并据此考核各部门的能耗管控情况，并按“每季核算、年度平衡”的方式对能耗节约或超之的进行考核。

　　（2）各部门有权对本部门违反能耗管理制度的员工进行处罚，节能降耗领导小组有权对各部门及人员违反能耗管理制度进行罚款、通报批评、责令整改等处罚。

　　（3）年度考核时，应根据能耗节约或超支金额的10%对部门进行奖罚，部门能耗管理情况作为部门负责人年终奖金发放的重要依据。

　　（4）节能降耗领导小组应根据财务部门的考核结果，向酒店总经理提请对部门及部门负责人的奖惩意见。

　　酒店管理规章制度 篇21

　　第一章：总则

　　第一条：为了规范员工的行为，维护大庆石化公司(以下简称公司)正常的生产和工作秩序，坚持公司和谐稳定发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及《中国石油天然气集团公司劳动合同管理办法》(中油人事〔20xx〕26号)、《中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理办法》(石油人事〔20xx〕11号)等文件精神，结合公司实际，制定本规定。

　　第二条：遵守和执行劳动纪律是公司员工的一项基本义务。员工必须自觉遵守国家的法律法规、集团公司(股份公司)、公司的各项规章制度和签订的劳动合同，自觉遵守社会公德和岗位职业道德，忠于职守，爱岗敬业，服从管理，听从指挥，认真完成生产(工作)任务。

　　第三条本规定适用于公司在册员工。

　　第二章：劳动纪律的管理

　　第四条：公司人事处是劳动纪律的归口管理部门，负责贯彻国家法律法规及上级有关劳动纪律的规定，起草、修订公司劳动纪律管理规定，监督、指导各单位劳动纪律的管理工作。

　　第五条：公司各二级单位、公司机关各部门在工作过程中要依据劳动纪律管理要求，做好本单位劳动纪律管理的教育、规范、检查、考核、惩处等一系列工作。

　　第六条：公司劳动纪律检查要采取多种形式，构成公司抽查、二级单位抽查、车间(科室)检查和班组自查，不定期抽查和日常检查相结合的检查体系。

　　第七条：车间级单位要建立员工劳动纪律检查台账、请销假台帐、违纪台帐和员工离岗登记表。

　　第八条劳动纪律资料：

　　一、服从管理，听从指挥，尽职尽责工作，在岗工作严格执行集团公司六大禁令。

　　二、不得串岗、不得私自换班或连班，不得无理取闹、打架斗殴、干扰他人工作、影响生产(工作)秩序。

　　三、按规定持卡出入厂区，严禁私自携带烟、火、酒等违禁物品进入厂区或其他规定区域。

　　四、严禁在工作场所打麻将、打扑克、下棋、玩电子游戏及从事其他与本职工作无关的事情。

　　五、严格遵守请销假和考勤管理规定，严禁未请假、请假未经批准离开岗位或不上班的旷工行为。

　　六、遵守工作时间，不迟到、不早退，不到离岗时间不准离岗。

　　七、严禁擅自带无关人员进入工作区域。

　　八、严格执行操作岗位人员替岗管理规定。

　　九、严格执行交接班制度，做到交班清、接班严。

　　十、严格按规定填写岗位操作记录和交接班日记，保证数据资料的真实、准确和及时。

　　十一、爱护公有资产，严禁利用公司设备、原材料干私活;严禁偷盗产品、原材料及其它物品;严禁损坏公物。

　　十二、严禁滥用职权、弄虚作假、出据假证、打击报复、有意包庇违纪的员工。

　　第三章：罚则

　　第九条：对违反劳动纪律的员工，坚持行政处分和经济处罚相结合、惩戒与教育相结合的原则，严明纪律，警戒他人，巩固和提高员工队伍的组织纪律性。

　　第十条：员工因过被公安机关行政拘留或被限制人身自由(被依法追究刑事职责和被劳动教养除外)的，视情节给予警告、记过、记大过处分，被限制人身自由累计三次的，解除劳动合同。

　　第十一条：员工被依法追究刑事职责的，解除劳动合同。

　　第十二条：员工被劳动教养的，解除劳动合同。

　　第十三条：劳动纪律处罚：

　　一、无正当理由不服从管理、不听指挥、不服从调动的，一次扣当月奖金;情节严重的'给予警告直至解除劳动合同;违反集团公司六大禁令的，视情节给予处分，造成事故的解除劳动合同。

　　二、在工作场所无理取闹、干扰他人生产(工作)、侮辱、恐吓领导和同事或打架斗殴的，视情节给予警告直至留用察看处分。

　　三、擅自带无关人员进入工作区域、私自携带烟、火、酒等违禁物品进入厂区或其他规定区域的，一次扣当月奖金200元;累计二次及以上的，扣当月奖金500元。

　　四、串岗、私自换班或连班的，扣发当月奖金200-1000元。

　　五、在禁烟区内吸烟的，一次给予警告处分;累计二次的，给予留用察看处分;累计三次的，解除劳动合同。

　　六、在工作场所打麻将、打扑克、下棋、玩电子游戏及从事其他与本职工作无关事情的，一次扣当月奖金500元;二次扣当月奖金1000元;累计三次及以上的，给予警告处分。

　　七、旷工1天的，扣当月奖金;累计2天至5天的，给予警告处分;6天至10天的，给予记过处分;11至15天的，给予留用察看处分;连续旷工超过15天或年累计旷工超过30天的，解除劳动合同。

　　八、迟到、早退的，一次扣当月奖金100元，二次扣当月奖金200元，累计三次及以上的，扣当月奖金。

　　九、公司门卫守卫人员不能履行出入辖区管理规定的，一人次扣当月奖金50-200元;情节严重的给予警告直至解除劳动合同。

　　十、不按规定考勤、缺失原始凭证的，一人次扣相关职责人当月奖金50元。

　　十一、不按规定巡检，每次扣当月奖金200-1000元;不按规定填写岗位操作记录和交接班日记的，每次扣当月奖金50元。

　　十二、员工不按规定出入厂区的，一次扣当月奖金50元。

　　十三、车间管理者不严格执行操作岗位人员替岗管理规定的，一次扣当月奖金500元;操作服务人员不严格执行操作岗位人员替岗管理规定的，一次扣当月奖金200元。

　　十四、各单位领导必须按管理权限审批假期，不得越权给假，对于越权给假的要严肃处理。超越权限批假的，扣审批人当月奖金;情节严重的给予处分。

　　十五、利用公司设备、原材料干私活的，情节较轻，能够处以经济处罚;情节较重，要赔偿公司经济损失，并给予警告直至解除劳动合同。

　　十六、滥用职权、弄虚作假、出据假证、打击报复、有意包庇违纪员工的，视情节给予警告直至解除劳动合同。

　　十七、故意损坏公物及破坏生产的，要赔偿公司经济损失，视情节给予警告直至解除劳动合同。

　　十八、偷盗公司产品、原材料及其它物品的，除追缴经济损失外，视情节给予警告直至解除劳动合同。盗窃累计价值到达2000元立案标准或未到达2000元却造成重大生产安全损失和影响的，给予解除劳动合同，盗窃累计价值随国家盗窃罪立案标准变化而调整。

　　十九、员工因违反劳动纪律造成生产安全事故的，按集团公司(股份公司)和公司生产安全事故与环境事件的有关规定处理。

　　二十、员工在处分期间违反劳动纪律的，应从严从重予以经济处罚或处分。留用察看期间有违纪行为且到达处分条件的，解除劳动合同。

　　第十四条：员工违反劳动纪律次数以当年度为一个周期计算，第三章第十三条第十八款除外。

　　第四章：附则

　　第十五条：处分及处理的种类和期限：

　　一、警告;处分期6个月。

　　二、记过;处分期9个月。

　　三、记大过;处分期12个月。

　　四、降级;处分期12个月。

　　五、降职;处分期12个月。

　　六、撤职;处分期12个月。

　　七、留用察看;处分期12个月、24个月。

　　八、解除劳动合同。受到处分的员工在受处分期间不得奖金、不能评选先进，不得列为后备干部，不得晋升职务(含技术职称)，不得提高级别和工资档次。

　　第十六条：睡岗、串岗、脱岗的界定：

　　一、睡岗是指工作时间内在工作区域睡觉，不在工作状态。

　　二、串岗是指工作时间内到工作区域其他岗位从事与工作无关的事。

　　三、脱岗是指工作时间内未履行任何请假手续，离开本职工作区域。

　　第十七条：旷工的界定：在规定应出勤工作的时间内，未经批准无故未到本职工作岗位上班的行为即为旷工。以下情景均按旷工处理：

　　一、未请假或请假(包括续假)未经批准不上班的。

　　二、以不正当手段获取证明、伪造证明和谎编理由，骗取组织批准假期的。

　　三、酒后上班或在岗喝酒，被责令停止工作的。

　　四、脱离工作岗位参加培训学习，有旷课行为的。

　　第十八条：本规定与集团公司(股份公司)有关规定不一致之处，按集团公司(股份公司)有关规定执行。

　　第十九条：本规定由公司人事处负责解释。

　　第二十条：本规定自印发之日起施行。

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