仓库管理规章制度

仓库管理规章制度实用15篇

　　随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的仓库管理规章制度，希望能够帮助到大家。

仓库管理规章制度1

　　为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

　　1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。

　　2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。

　　3.领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。

　　4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。

　　5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。

　　6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。

　　7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

　　8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

　　9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。

　　10.禁止在仓库内乱摆乱放。

　　以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的'仓库改善的更合理化及完善化。

仓库管理规章制度2

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资的入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好物资的出库工作。

　　(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　二、做好物资的入库工作

　　1、对于入库的'货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

　　三、做好物资的保管工作

　　1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

　　3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

　　4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　四、做好物资的出库工作。

　　1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守

　　3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

　　五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　2、建立健全出入库人员登记制度

　　A、保管帐—每日

　　B、原始进货单规整存放—每日

　　C、进货、换货、退货明细表单—每日

　　D、进、出、存报表—每月

　　E、供应商进货汇总表—每月

　　F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)—每月

　　3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

仓库管理规章制度3

　　一，工作目的:

　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

　　二，工作范围:

　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。

　　三，工作职责:

　　1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

　　3，认真把好入库关，切实做到三不收：

　　无入库单手续不收;

　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;

　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

　　4，认真把好出库关，切实做到三不发：

　　无发货通知单或出库单不发;

　　成品(零部件)外观质量不符合要求不发;

　　外包装不牢固不发;

　　5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

　　6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。

　　B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

　　五，操作细则：

　　1，原材料、辅料、工具、备件入库：

　　A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

　　B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

　　C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

　　D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

　　2， 原材料出库：

　　A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

　　B：原材料送外协加工发出。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

　　3， 半成品、成品入库：

　　A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　4，成品出库：

　　A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。

　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

　　发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　5，工具、辅料、备件的入库：

　　A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

　　B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

　　C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

　　6， 工具、辅料、备件的出库：

　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

　　B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

　　C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　7， 盘存：

　　A： 每月末，物资库管员对管理范围内的`物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

　　B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

　　六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

仓库管理规章制度4

　　1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

　　2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物汽称、购买日期、价格、数量、保质时间。

　　3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

　　4、食品原材料进出库必须有完整的记录。

　　5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

　　6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

　　7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的`物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

　　8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

　　9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

　　10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

　　11、仓库入库的米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

　　12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的`食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注汽。

　　13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

　　14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

　　15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

　　16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

　　17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食朴业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

仓库管理规章制度5

　　为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。

　　一、货物出入库管理

　　1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理;

　　2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有上级主管部门映;

　　2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单;

　　3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理意见后再另行作出出入库处理;

　　5、用户退货入库，

　　6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有财务部门确认的发货(调拨)单进行配货、装箱、发货;

　　二、库存管理

　　1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片;

　　2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符;

　　3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理;

　　4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则;

　　5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续;

　　6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门;

　　三、安全管理

　　1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好无损;

　　2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理;

　　3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道;

　　4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种;

　　5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止;

　　6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。

　　7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随意进出库房;

　　8、仓库是存放公司物资的'场所，任何人不得随意将私人物品存入库内;

　　9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

　　四、其他

　　1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事;

　　2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承担相应的经济责任和法律责任;

　　3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。

仓库管理规章制度6

　　一、入库

　　1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

　　2、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

　　二、出库

　　1、物资出库，应持HRM签字的'《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

　　2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

　　三、仓库管理

　　1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

　　2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

　　3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

　　4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

仓库管理规章制度7

　　一、目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　三、管理原则

　　仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　四：职责

　　a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

　　b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

　　c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。

　　d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

　　五、库存物品的限额标准

　　（1）日常消耗物料的库存限额：

　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

　　b、特殊情况另行处理。

　　（2）常备的物品的库存限额：

　　a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

　　b、特殊情况另行处理。

　　六、物品采购的申请

　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。

　　（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。

　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：

　　a、仓库实际库存量；

　　b、当月实际消耗量；

　　c、费用预算计划。

　　（5）部门经理审核：

　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

　　b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。

　　c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。

　　七、物品的入库

　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；

　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

　　（3）仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；

　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

　　（5）仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；

　　（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

　　八、仓库物品的存放管理

　　（1）物品存放仓库的自然条件：

　　a、有通风设备；

　　b、光线充足；

　　c、面积宽敞。

　　（2）仓库物品的存放分类：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易损物品；

　　e、工具存放区；

　　f、文具物品存放区；

　　g、消耗品物品存放区。

　　（3）仓库区域划分的方法：

　　a、在货架上标识开并隔离；

　　b、划线挂标牌。

　　（4）仓库物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；

　　----摆放在地下；

　　----配备灭火器；

　　----保持包装完好；

　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　----库房门内开。

　　b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　----用经过防水处理的货架放置；

　　----放在干燥的地上或货架上；

　　----配备防潮通风设施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

　　d、易碎易损的物品：

　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　----放置位置有胶垫。

　　九、仓库物品的领用管理

　　a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

　　b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　c、常备用料,凡属可分割折零的',本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

　　d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。

　　f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。

　　g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。

　　(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)

　　十、仓库物品报废的管理

　　（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

　　a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

　　b、设备报废需符合下列情况之一:-

　　c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

　　d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

　　e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

　　f、其它需淘汰或更换的设备。

　　g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。

　　（2）物品报废的程序：

　　a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。

　　b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。

　　(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

　　十一、仓库物品的清点

　　（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

　　（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；

　　a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。

　　b、如经核对有误：

　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

　　（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。

　　十二、仓库物品管理资料的保管

　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。

　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

　　十三、其它有关事项

　　a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。

　　b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。

　　c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。

　　十四、附则

　　（1）本制度由公司办公室负责解释;

　　（2）本制度报总经理审批备案后生效

仓库管理规章制度8

　　第一章总则

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的.前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理规章制度9

　　1，货物请购

　　及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。

　　2，货物跟踪及验收

　　1)及时跟踪所订货物到货情况;

　　2)到货时根据采购单进行验货;

　　3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;

　　4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

　　3，货物保管

　　1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;

　　2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;

　　4，货物盘点

　　1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,

　　2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。

　　5，平常发货

　　进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量

　　按单配货 配货员根据订单配货

　　按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)

　　打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)

　　称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)

　　(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)

　　6，仓库工作一些注意事项

　　(一)仓库工作常见错误(漏洞)

　　1，赠送东西漏发

　　胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西

　　例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。

　　2，多个(类)货物少发

　　多个数量商品只发了一个

　　多类商品只发了一类

　　例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。

　　3，发错货

　　衣服发错颜色，尺码，款式;

　　垫子发错颜色;

　　完全发错货;

　　例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;

　　4，库存不准

　　库存表和仓库实物不符

　　例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)

　　(二)减少出错率的`方法

　　1，对货物熟悉;

　　2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;

　　3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;

　　4，适时盘点仓库货物;

　　(三)货物库存报警

　　实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。

　　如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;

　　菩媞6mm印花少于100时

　　菩媞普通黑色网包少于20xx个时;

　　菩媞双人黑色网包少于200个时;

　　来尔普通网包黑色网包少于1000个时;

　　胸垫少于500副时上报;

　　快递袋少于1000时上报;

　　其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;

　　(四)开源节流

　　1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;

　　2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;

　　3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

　　(五)其他

　　严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处

仓库管理规章制度10

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务。

　　（1）做好服装出库和入库工作。

　　（2）做好服装的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

　　（4）保障各客户所需货物的供给。

　　（5）做到日事日清

　　第二章仓库服装的入库

　　第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

　　第二条入库后及时整理上架，并做好标识

　　第三条入库帐交予仓库主管及时登帐

　　第三章仓库服装的出库

　　第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库。

　　第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

　　第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

　　第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。

　　第五条发货前需和客服沟通好，方可发货

　　第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

　　第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

　　第四章仓库服装退货

　　第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。

　　第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。

　　第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的'均不予退货。

　　第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

　　第四章仓库服装的保管

　　第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

　　第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

　　第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章仓库的卫生管理

　　（1）在货品上架、打包后要及时清扫

　　（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

　　（3）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

　　（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

　　第六章安全事项

　　第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

　　第二条要经常检查梯子是否有松动，并及时交维修人员维修。

　　第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

　　第七章打单员职责

　　（1）及时入库出库，做到准确无误。

　　（2）做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账

　　（3）配合仓库月末盘存

仓库管理规章制度11

　　1.仓库的分类

　　物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

　　2物品验收

　　(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

　　②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　③对购进的`物品己损坏的不收。

　　(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

　　3.入库存放

　　(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

　　(2)人库物品一律按固定位置码放。

　　(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4.保管与抽查

　　(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。

　　②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5，领发物资

　　(1)报送领用物品计划。

　　①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

　　②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

　　(2)发货与领货

　　①各部门领货一般应有专人负责。

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

　　④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

　　(3)货物计价

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

　　6.盘点

　　(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

　　(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

　　(3)盘点期间停止发货。

　　7.记账

　　(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

　　(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

　　(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

　　(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

　　(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

　　(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

　　(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

　　(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

　　(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

　　(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

　　(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8.建立档案制度

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

　　(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度12

　　一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

　　二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理

　　三、仓库管理工作的任务

　　(一)做好货品出库和入库工作;

　　(二)做好货品的保管工作;

　　(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;

　　(四)保障各客户所需货品的供给;

　　(五)做到日事日清。

　　四、仓库日常管理

　　(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

　　(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

　　(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。

　　(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

　　五、入库管理

　　(一)到货数量明细审核;

　　通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;

　　(二)入库管理规定

　　(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;

　　(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;

　　(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：

　　1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

　　2.三清：物品清、数量清、规格标识清;

　　3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;

　　(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　六、出库管理

　　出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

　　七、收退货

　　店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。

　　当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

　　八、仓库盘点

　　(一)盘点前整理物料，清扫仓库。

　　(二)盘点分以下两种类型：

　　(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;

　　(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

　　每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的'用书面的形式向公司领导汇报。

　　九、仓库储存管理

　　(一).仓库储存管理三原则：

　　1.防火、防水、防压;

　　2.定点、定位、定量;

　　3.先进先出。

　　(二)货品管理：

　　1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;

　　2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

　　3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;

　　4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

　　5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

　　(三)安全管理：

　　1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;

　　2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

　　3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;

　　4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

　　(五)仓库工作纪律：

　　1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。

　　2.工作认真,仔细;

　　3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;

　　4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;

　　5.严禁在仓库吸烟，动用明火;

　　6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

　　7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;

　　8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

　　9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;

　　10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

　　本制度自颁布之日起实施。

　　********有限公司

　　20xx年03月05日

仓库管理规章制度13

　　1、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的物品已损坏的不验收

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　2．入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

　　4．领发物资：

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

　　（2）发货与领货：

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　5．盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　6．记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

　　（6）直拨物资的'收发，同其他人库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　7．建立档案制度

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度14

　　一、目的：

　　1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入库管理：

　　1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

　　1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

　　1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

　　1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

　　2、物品出库、发货管理：

　　2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

　　2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

　　2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

　　2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

　　2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

　　2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

　　2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

　　3、借用物品管理：

　　3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

　　3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

　　3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

　　3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

　　4、物品退回与归还管理：

　　4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

　　4.2合同退回的'物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

　　4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

　　4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

　　5、物品报废：

　　5.1物品报废原因：

　　仓库

　　1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

　　2）超过使用寿命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承担运输中损坏的。

　　生产部

　　1）因无法维修或无维修价值的；

　　2）生产过程中损坏的。

　　事业部

　　1）生产在途时，顾客取消合同；

　　2）因技术更改升级而造成报废的；

　　3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

　　4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

　　5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

　　6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

　　7）因计划失误导致采购引起的。

　　5.2物品报废流程：

　　1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

　　2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

　　5.3物品报废注意事项：

　　1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

　　2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

　　6、账务管理：

　　6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

　　6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

　　6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

　　6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

　　6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

　　7、仓库管理:

　　7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

　　7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

　　7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

　　7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

　　7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　　7.8禁潮物品应做好防潮措施。

　　7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

　　7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　　7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

　　7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

　　7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

　　7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

　　7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　　三、附则

　　1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

　　2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

　　3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

　　四、附表：

　　1、《外购入库单》

　　2、《物料申领单》

　　3、《物品内部借用单》

　　4、《成品入库单》

　　5、《成品出库单》

　　6、《物料退仓申请单》

　　7、《发货通知单》

　　8、《借用设备（委托）申请表》

　　9、《报废申请单》

仓库管理规章制度15

　　一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

　　二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

　　三、应根据货物的不同性质分类存放。

　　四、严禁使用电热器。

　　五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

　　六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

　　七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

　　八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

　　电、气焊防火制度

　　一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

　　二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

　　三、应根据货物的不同性质分类存放。

　　四、严禁使用电热器。

　　五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

　　六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

　　七、知道所在部门灭火器材的`位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

　　八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

　　电、气焊防火制度

　　一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

　　二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。

　　三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。

　　四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。

　　六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

　　七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。

　　八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

　　九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

　　十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。

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