仓库管理规章制度

（集合）仓库管理规章制度

　　在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的仓库管理规章制度，希望能够帮助到大家。

仓库管理规章制度1

　　第一条仓库管理员必须每天检查库区温湿度计是否适宜货物储藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何意见或者问题及时向领导反映!

　　第二条必须保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或周围堆放物品!

　　第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。

　　第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必须先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的陪同下方可进入仓库。

　　第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提醒进入库区的其他人员遵守其安全规定。

　　第六条应根据库区以及货物情况对装卸搬运工作提出指导意见，防止出现事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。

　　第七条在物资管理过程中，必须做好货物信息的保密工作，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。

　　第八条仓库负责人及仓库管理员必须保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。

　　第九条下班前，仓库管理员必须关好库区门窗、关闭电源。

　　第十条对已发生的'一切大小事故，严肃认真的进行处理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落实防范措施。

　　库区环境卫生管理制度

　　第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生

　　第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域干净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。

　　第三条库区卫生要求：

　　1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物周围。

　　2、仓库的地面应保持整洁无杂物、碎屑、尘土等赃物。

　　3、货架要每天擦拭干净，并及时观察是否有包装破损的情况，同时做好货物的防尘工作。

　　4、装卸人员装卸完成后必须及时清理作业现场卫生，工具及时归位。

　　5、库区内必须定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。

仓库管理规章制度2

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资的入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好物资的'出库工作。

　　(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　二、做好物资的入库工作

　　1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

　　三、做好物资的保管工作

　　1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

　　3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

　　提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

　　4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　四、做好物资的出库工作。

　　1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守

　　3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

　　有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

　　五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　2、建立健全出入库人员登记制度

　　A、保管帐—每日

　　B、原始进货单规整存放—每日

　　C、进货、换货、退货明细表单—每日

　　D、进、出、存报表—每月

　　E、供应商进货汇总表—每月

　　F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

　　3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　本管理流程自下发之日起试行。

　　年月日

仓库管理规章制度3

　　为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。

　　一、货物出入库管理

　　1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理;

　　2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有上级主管部门映;

　　2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单;

　　3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理意见后再另行作出出入库处理;

　　5、用户退货入库，

　　6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有财务部门确认的发货(调拨)单进行配货、装箱、发货;

　　二、库存管理

　　1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片;

　　2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符;

　　3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理;

　　4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则;

　　5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续;

　　6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门;

　　三、安全管理

　　1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好无损;

　　2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理;

　　3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道;

　　4、在规定禁止吸烟的`地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种;

　　5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止;

　　6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。

　　7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随意进出库房;

　　8、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内;

　　9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

　　四、其他

　　1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事;

　　2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承担相应的经济责任和法律责任;

　　3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。

仓库管理规章制度4

　　▲仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　▲仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。

　　一目的

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

　　二适用范围

　　适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。

　　三内容

　　1.职责

　　原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

　　2.入库

　　●原材料、外协品、半成品的入库。

　　Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

　　验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

　　Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

　　Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。

　　●成品入库

　　Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

　　Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　●待处理品入库

　　Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

　　●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　　●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　　●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

　　3.贮存

　　●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　　●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的'方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

　　Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

　　Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

　　Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

　　Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　　4.发放

　　●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●原料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。

　　●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。

　　●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

　　●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

　　Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

　　Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

　　Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

　　Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

　　Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

　　5.仓库内部管理

　　●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

　　●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

　　●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

　　●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

　　●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

　　●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

　　●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

　　●安全事项

　　Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

　　Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排除存在其它不安全隐患。

仓库管理规章制度5

　　1.仓库的分类

　　物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

　　2物品验收

　　(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

　　②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　③对购进的物品己损坏的不收。

　　(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

　　3.入库存放

　　(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

　　(2)人库物品一律按固定位置码放。

　　(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4.保管与抽查

　　(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。

　　②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5，领发物资

　　(1)报送领用物品计划。

　　①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

　　②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

　　(2)发货与领货

　　①各部门领货一般应有专人负责。

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

　　④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

　　(3)货物计价

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

　　6.盘点

　　(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

　　(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

　　(3)盘点期间停止发货。

　　7.记账

　　(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

　　(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

　　(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

　　(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

　　(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

　　(6)直拨物资的.收发同其他人库物资一样人账。

　　(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

　　(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

　　(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

　　(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

　　(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8.建立档案制度

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

　　(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度6

　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：

　　本仓库流程图如下：

　　一、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。

　　3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　二、出库管理

　　各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

　　三、打单

　　1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。

　　2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。

　　3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

　　5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

　　7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。

　　8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。

　　四、产品发货

　　1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。

　　2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。

　　3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。

　　4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

　　五、退货管理

　　（一）、店铺退仓审批步骤:

　　1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。

　　2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。

　　3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。

　　4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。

　　5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。

　　（二）、退仓的`包装要求

　　1、吊牌问题。

　　每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。

　　2、货品包装问题。

　　货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。

　　3、同款货品放置问题。

　　同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。

　　4、退仓箱内置清单问题。

　　5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。

　　六、换货管理

　　1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

　　2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。

　　3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。

　　七、盘点管理

　　1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。

　　2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。

　　八、仓库货品的堆放

　　1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。

　　2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。

　　3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。

　　九、配货注意事项

　　各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。

　　在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。

　　十、仓库工作环境

　　1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。

　　2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。

　　3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。

　　4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　十一、卫生管理制度

　　为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。

　　卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。

　　十二、仓库的安全问题

　　1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。

　　2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。

　　3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　4.堆放货和配总单货时注意安全。

　　5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

　　十三、仓库工作人员的职责要求

　　主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。

　　仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。

　　库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。

仓库管理规章制度7

　　根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度

　　一、选址

　　要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

　　二、库房建设

　　库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递

　　三、库区安全消防设施配置

　　1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

　　2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

　　3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

　　四、炸药购买和运输入库

　　1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

　　2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

　　3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费

　　五、使用

　　1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;

　　2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

　　3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;

　　4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;

　　5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

　　6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确

　　7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

　　爆破员岗位责任

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

　　3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库

　　4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

　　5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

　　6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查

　　7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

　　8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务

　　爆破员安全操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业

　　2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节

　　3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区

　　4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

　　5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

　　6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

　　安全监炮员岗位职责

　　1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

　　2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

　　3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决

　　4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

　　5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理

　　6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

　　7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机关处理

　　安全监炮员的操作规程责任书

　　1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见

　　2、监督爆破员的安全规程的'执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

　　3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

　　4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

　　仓库保管员岗位职责

　　一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

　　二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

　　三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符

　　四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

　　五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

　　六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

　　七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

　　八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃，相对温度不得超过75%，存放黑火药、硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65

　　九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥善保管

　　十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内

　　十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行

　　十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定

　　仓库值班员岗位职责

　　1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

　　2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理

　　3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

　　4、做好值班记录，按规定时间准时交接班

　　5、收存民用爆破器材坚持四不：

　　(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定的手续不入库;(2)破器材的品种、数量不清不入库;(3)库存混存、超量不入库;(4)过期失效、变质的民爆器材不入库

　　6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真查找

　　7、经常进行安全检查，检查的主要内容：

　　1民爆器材的货架、堆垛是否牢固

　　2库内温度、湿度是否正常;

　　3所存物品有无失效、变质现象;

　　4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗;

　　5防火用具是否齐全有效，水源是否充足;

　　6库房建筑、防护堤、围墙是否完好;

　　7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否处于良好状态;

　　8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁

　　8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

　　安全员岗位职责

　　在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广等工作，岗位职责：

　　1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度;

　　2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;

　　3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查;

　　4、参加调查处理重伤、死亡事故;

　　5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种(爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员)作业人员培训、复审工作;

　　6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励安全生产先进单位和个人;

　　7、完成领导交办的各项临时性工作。

仓库管理规章制度8

　　为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

　　1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。

　　2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的`领料单方可领取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。

　　3.领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。

　　4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。

　　5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。

　　6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。

　　7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

　　8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

　　9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。

　　10.禁止在仓库内乱摆乱放。

　　以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。

仓库管理规章制度9

　　1、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的物品已损坏的不验收

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　2．入库存放：

　　（1）验收后的`物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

　　4．领发物资：

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

　　（2）发货与领货：

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　5．盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　6．记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　7．建立档案制度

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度10

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

　　第三章 仓库物资的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库物资的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的`处理提出建议。

　　第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　仓库管理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

　　2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

　　二、出库

　　1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

　　2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

　　三、仓库管理

　　1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

　　2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

　　3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

　　4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

仓库管理规章制度11

　　第一章总则

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的.入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理规章制度12

　　一，工作目的:

　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

　　二，工作范围:

　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。

　　三，工作职责:

　　1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

　　3，认真把好入库关，切实做到三不收：

　　无入库单手续不收;

　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;

　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

　　4，认真把好出库关，切实做到三不发：

　　无发货通知单或出库单不发;

　　成品(零部件)外观质量不符合要求不发;

　　外包装不牢固不发;

　　5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

　　6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。

　　B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

　　五，操作细则：

　　1，原材料、辅料、工具、备件入库：

　　A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

　　B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

　　C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

　　D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

　　2， 原材料出库：

　　A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

　　B：原材料送外协加工发出。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

　　3， 半成品、成品入库：

　　A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　4，成品出库：

　　A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。

　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

　　发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　5，工具、辅料、备件的入库：

　　A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的`物品不予入库和报销。

　　B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

　　C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

　　6， 工具、辅料、备件的出库：

　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

　　B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

　　C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　7， 盘存：

　　A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

　　B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

　　六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

仓库管理规章制度13

　　为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

　　入库管理

　　1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。

　　2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

　　3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

　　4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

　　5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。

　　物料保管

　　1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

　　2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。

　　3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。

　　4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

　　5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

　　6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

　　7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的`任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

　　出库管理

　　1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

　　2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

　　3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

　　盘点

　　1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。

　　2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。

仓库管理规章制度14

　　一、 目的

　　为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。

　　二、 适用范围

　　适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。

　　三、内容仓库管理职责及目标

　　1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

　　2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

　　3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

　　4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

　　5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

　　7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

　　四、 仓管人员应具备的基本技能

　　1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　　2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　　3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

　　4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;

　　5、 懂电脑操作。

　　五、 收货验收

　　1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物

　　产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　　2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

　　3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

　　六、 货物出仓

　　1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

　　2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　　3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

　　4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

　　5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

　　七、 产品堆码及库房管理

　　1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　　2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

　　3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

　　4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

　　6、 严格按“先进先出”原则发出货品。

　　八、 安全防护

　　1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的'库区。

　　3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　　4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　　九、 单据及电脑数据处理管理

　　1、 单据管理

　　① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

　　2、 电脑数据处理

　　每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。

　　③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

　　十、 盘点及对帐

　　1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

　　2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

　　3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　　4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，

　　对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

　　发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

　　十一、 呆滞、不良品处理

　　1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

　　2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

　　3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　　十二、 沟通协调及服务

　　1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　　2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

　　十三、 人员变动及移交

　　1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

　　2、 应移交事项包括但不限于：

　　① 经管的货物;

　　② 单据及经管的文件、档案资料;

　　③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

　　④ 未了应跟进事宜。

　　十四、 检查、监督与考核

　　财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　　职责

　　1、仓库组长：

　　(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

　　(2)制订仓库管理制度及人员分工。

　　(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

　　(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

　　(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

　　(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

　　2、仓管员：

　　(1)负责各产品出、入库管理。

　　(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

　　(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

　　(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

　　(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

　　(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　　(7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、

　　十五、工作流程：

　　产品入库→仓管员→财务登记

　　产品出库→仓管员、业务员共同确认

　　出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份

仓库管理规章制度15

　　一、目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

　　四、验收及保管

　　1、物资的验收入库仓库管理制度

　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c) 与要求不符合的采购物资。

　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　2、物资保管仓库管理制度

　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　3、物资的领发仓库管理制度

　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

　　4、物资退库仓库管理制度

　　4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、规定

　　1、仓储管理规定

　　1.1 物料收货及入库

　　1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的'区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

　　1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

　　1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

　　1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　1.2 物料出库(出库领料)

　　1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

　　1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

　　1.3 工具借用

　　1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

　　1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还

　　1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　1.5 物料及工具报废

　　1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

　　1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　1.6 退货物料处理

　　1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

　　1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　1.7 仓库卫生、安全管理

　　1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　1.7.5 安全

　　1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

　　1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　1.9 单据、卡、帐务管理

　　1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

　　1.10 盘点管理

　　1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　1.11 帐物不符处理

　　1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　2、包装管理规定

　　2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认

　　2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

　　2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　3、仓库工作作风及态度

　　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　4、其他

　　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

　　4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。

　　4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　5、奖惩规定

　　5.1 工作评估

　　5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

　　5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　5.2 奖惩级别

　　5.2.1 奖励

　　5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

　　5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。

　　5.2.2 惩罚

　　5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

　　5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　5.3 奖惩原则

　　5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　5.4 奖惩规定

　　5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

　　5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

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