内审自查报告

内审自查报告

　　内审查找不符合项主要从以下几方面查找：

　　1、原始记录修改是否复核规定。

　　2、样品是否粘贴唯一性标识。

　　3、检测员是否持证上岗。

　　4、人员培训计划是否完善。

　　5、检测报告副本是否及时整档。

　　6、有无日常质量监督记录。

　　7、有无比对和能力验证计划和记录。

　　8、有无任命负责人等任命书。

　　9、样品室已检区和待检区是否有标识。

　　10、检测区是否有外来人员禁止入内标识。

　　11、仪器设备是否能满足检测要求。

　　12、仪器设备是否粘贴了唯一性标识。

　　13、是否制定了仪器检测/校准计划、是否有仪器设备一览表。

　　14、是否制定了期间核查计划，设备是否进行了期间核查。

　　15、是否对外部供应和服务商能力进行了调查，供应商目录和资质证明材料。

　　16、干湿温度计是否注水。

　　17、是否有环境温湿度记录。

　　18、是否有仪器设备使用记录。

　　19、是否有仪器设备维护计划记录，及设备验收记录。

　　20、是否有仪器设备档案和人员档案。

　　21、新购置的仪器设备是否有购置申请。

　　22、受控文件是否盖有受控章、受控文件是否有受控文件一览表、文件发放是否有发放记录。

　　23、有无消防设施。

　　24、使用的标准是否现行有效。

　　25、是否有标准物质一览表。

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