内部规章制度

内部规章制度15篇

　　在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的内部规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内部规章制度1

　　一、人员配备

　　1、店长一名

　　2、 值班经理2名（兼职）

　　3、店面营业员2名。

　　二、店面管理：

　　1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、 组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：

　　（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；

　　a、 帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；

　　b、 做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围；

　　c、 经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。

　　（2） 店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为； a、设备管理DD对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；

　　b、账目管理DD做到帐目清晰，钱账相符；

　　c、货品管理DD认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存,:

　　d、安全管理DD对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；

　　e、每日工作做到日清日结，日结日高。

　　（3） 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：

　　a、 根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；

　　b、培训计划应充分考虑：新鑫信息技术公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

　　c、 根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；

　　（4） 会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：

　　a、 定义：凡在新鑫办理业务的客户，都纳入新鑫公司的会员进行管理。要督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；

　　b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；

　　c、 定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；

　　d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；

　　（5） 销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为： a、 根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；

　　b、根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总经理审核批准（创意方案还需报电信公司审批）；

　　c、 根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。

　　d、对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；

　　2、值班经理职责：在店长的领导下开展工作，店长不在时协助店长做好店面的各项管理工作，具体工作职能：

　　（1）店堂流动岗位，引导顾客办理业务，详细热情介绍相关业务知识，要求专业，系统，自信，主动协助员工完成销售；

　　（2）负责店堂卫生和门前三包卫生；

　　（3）随时纠正员工不良行为，与员工一起学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务；

　　3、店员职责：店员是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

　　（1） 严格遵守员工日常工作规范；

　　（2） 努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；

　　（3） 深入领会电信行业的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；

　　（4） 服从上级工作安排，完成下达的销售指标；

　　（5） 做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。

　　店面工作流程

　　一、店长一日工作流程

　　（一）营业前

　　1）组织晨会(或班前沟通会）的召开：

　　a、 人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；

　　b、传达上级重要文件及通知；

　　c、 昨日营业状况确认、分析；

　　d、针对营业问题，指示有关人员改善；

　　e、 分配当日工作计划。

　　2）店内状况确认：

　　a、 店面、展柜、货品的卫生清洁情况；

　　b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；

　　c、 电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况；

　　d、畅销货品的储备及展示确认。

　　（二）营业期间

　　A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）

　　1） 记录当天晨会日志；

　　2） 顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；

　　3） 时刻检查货柜有无空缺商品及是否短缺，提醒店员计划补上；

　　4） 监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；

　　5） 监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；

　　6） 对新员工作出相应的`指导和培训；

　　7） 安排老员工对专业知识的巩固学习；

　　8） 安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店；

　　9） 赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；

　　10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；

　　11）时刻维持店内的卫生状况；

　　12）合理安排员工轮流用餐。

　　B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）

　　1） 仔细观察销售过程，随时准备提供有必要的协助；

　　2） 随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力；

　　3） 激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；

　　4） 紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；

　　5） 时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

　　6） 处理营业中顾客投诉；

　　7） 服务礼仪规范时刻监督提醒。

　　8） 空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失；

　　（三）营业结束

内部规章制度2

　　第一章、总则

　　第一条、为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

　　第二条、本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

　　第三条、职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成本职工作、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

　　第四条、企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　第二章、企业劳动用工制度

　　第一节、职工招用与培训

　　第五条、职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证、健康证等合法证件。

　　第六条、职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《面试人员登记表》，不得提供虚假信息。

　　第七条、职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

　　第八条、企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

　　第九条、企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

　　第二节、劳动合同管理

　　第十条、企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

　　第十一条、企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期。

　　第十二条、企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务；在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

　　第十三条、劳动合同的.履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动合同法等国家劳动法律法规规章的有关规定。企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

　　第三节、工作时间与休息休假

　　第十四条、企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

　　第十五条、企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

　　第十六条、年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

　　第四节、工资福利

　　第十七条、职工基本工资不低于当地最低工资标准。基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬。

　　第十八条、企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

　　第十九条、企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

　　第二十条、企业以货币形式按月足额支付职工工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后1个月内一次性付清职工工资。

　　第二十一条、因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

　　第五节、社会保险

　　第二十二条企业用工当月为职工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

　　第三章、职工劳动纪律制度

　　第二十三条、职工必须遵守公司考勤和辞职等有关制度。

　　第二十四条、为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

　　第四章、附则

　　第二十五条、本制度与劳动合同有不同约定的，优先适用劳动合同。

　　第二十六条、本制度已由职工代表大会（或全体职工）讨论，并向全体职工公布。本企业向每位职工发放员工手册，职工阅后签字以此作为已向职工公示的证明。

　　第二十七条、本制度的解释与修改权归行政部。

　　第二十八条、本制度从________年________月________日启用。

内部规章制度3

　　一、招待的事由

　　1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;

　　2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;

　　3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;

　　4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;

　　5、会议;

　　6、主要领导决定的其他事由。

　　二、招待的内容

　　招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

　　三、招待的标准

　　(一)餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

　　1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。

　　2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。

　　3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。

　　4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。

　　5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。

　　6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

　　7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

　　四、招待的'管理

　　(一)用餐招待

　　1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。

　　2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。

　　3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。

　　4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

　　5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。

　　(二)招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。

　　(三)凡工作餐，中午一律不准饮酒;其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

内部规章制度4

　　一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行安全操作规程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

　　二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

　　三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

　　四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

　　五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的.保养及故障检修。

　　六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

　　七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

　　八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

　　九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

　　十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

　　十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。

　　十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决。交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

　　十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。

　　十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

　　十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

　　十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

　　十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

内部规章制度5

　　基本守则

　　**集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

　　（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

　　（2） 奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

　　（3） 听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

　　（4） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

　　（5） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

　　（6） 钻研业务知识的技能，开发自身的'潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

　　（7） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

　　（8） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

　　（9） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

　　（10） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

　　（11） 牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

　　实施细则

　　1.1 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.

　　1.2 凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

　　2.1 聘用关系

　　2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。

内部规章制度6

　　一、公司必须按要求设治安保卫机构和相应组织，并配备一定数量的.专兼职保卫、安全人民将责任落实到具体人。

　　二、各项治安管理工作制度齐全，有专人检查、落实。

　　三、不得雇佣无户人员，年老体弱人员担任警卫编外人员担任警卫工作。

　　四、厂部警卫，夜勤人员按要求配齐电话、照明、报警装置和值班记录册。

　　五、警卫、值班人员发现必须按时到岗、认真交接、坚守岗位、加强检查、严禁迟到、早退、睡觉、脱岗或酒后上岗。

　　六、警卫、值班人员发现隐患和险情要及时报告处理，并负责保护好现场。

　　七、警卫、夜勤人员严格执行出入厂手续，做好人、车、货物的登记，查验证制度。

　　八、公司每月至少对所辖内的治安安全防范情况做一次全面检查，发现问题及时纠正，不听劝说者，按有关规定给予相应的处罚。

内部规章制度7

　　(一).使用范围。

　　公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送;接送公司宾客和来公司办事人员;离退休中高层人员健康用车或员工因私用车;定期开车;其他紧急和非凡用车。

　　(二).车辆使用程序

　　车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。

　　驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。

　　用车毕，加强员填写用车实际情况记录。

　　在影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。

　　对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。

　　车辆治理

　　公司所有车辆均由公司行政部统一治理。

　　公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。

　　公司所有车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。

　　公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，愉快服从指挥、调度。

　　公司实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围;因私用车的费用则在其工资中列支扣除。

　　公司车辆必须按规定停放在认呆地点，一般不答应在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同承担部分赔偿责任。

　　驾驶员治理

　　除公司答应的非凡员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。

　　发生交能事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。

　　交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇

　　非凡情况，经各级领导特批，可报销费用的----。

　　如何管理公司车辆

　　安装GPS车载定位监控系统也不失为一种好的方法：

　　车子在外难管理，司机谎报塞车，谎报车坏了需要修理，谎报油费，谎报过路过桥费……

　　实现车辆及货物精确定位、实时监控、智能报警、高效调度，让一切尽在掌控不再是物流企业管理者们的奢望。

　　车辆实时定位：实时查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;

　　车辆侦踪定位：侦踪查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;

　　行驶路线控制：预先设定车辆的行驶线路，如车辆偏离行驶线路，立即向监控中心发出报警;

　　行驶区域控制：预先设定车辆的行驶区域，如车辆超越规定区域，立即向监控中心发出报警;

　　历史轨迹回放：按时间段查询车辆行驶状态，包括车辆信息回传时间、车辆属性信息、该车当时的位置、速度、状态、方向、行驶路线等信息;

　　行驶数据记录及统计：系统自动记录并储存车辆行驶路线、报警信息、行驶里程等数据，并会自动生成相应的统计报表;车辆远程控制：系统可对车辆实施遥控断油断电、监听及远程开关车门;

　　公司内的车辆和司机，大家是如何管理

　　1)公司统一购买加油卡，指定加油地点，核算下油耗，是否有异常.

　　2)司机是随时待命，具体需要分清楚是小车司机还是送货司机。

　　3)车辆的维修保养也是由指定的`4S店或者指定的维修站处理。一般费用都是明码标价的，部门人工费用会有一些折扣。主要看您找的维修站是如何谈的了。

内部规章制度8

　　根据国务院颁布的《企业事业内部治安保卫条例》，为了维护公司内部生产、经营、工作、生活次序和治安次序，保障公司财产不受损失，员工人身权利不受侵犯，教育广大员工遵纪守法，加强治安保卫、门卫值班人员的责任心，事业心，特规定：

　　1 治安保卫工作人员、消防、安全、交通等部门没有发挥职能作用，造成公司被盗、火灾、交通及安全事故的或引发民事、刑事治安案件，使公司遭受经济损失的，对其部门及直接责任人罚款100～1000元。

　　2 值班门卫人员，没有按门卫制度履行职责，造成公司财产被盗、火灾事故的除全额赔偿全部损失外，视情节严重给予100～500元罚款并限期离岗。

　　3 值班门卫人员、公司工作人员有监守自盗、里勾外联，盗窃公司财物的除追回被盗物品，全额赔偿外，另给予500～1000元罚款并给予开除，情节严重的，将追究其刑事责任。

　　4 各分公司发生盗窃、治安案件2小时内没有报保卫部门的治安保卫工作人员在接警后20分钟未赶到案发现场的，给予100～300元罚款。

　　5 在公司内部有下列行为之一的'，处以100～500元罚款并通报批评。

　　5.1 盗窃、诈骗、侵占公、私财物50元以下的。

　　5.2 损坏公司办公、消防设施、器具的，擅自将消防器具挪作他用的。

　　5.3 损坏施工设备、工具、建筑物、安全设施价值50元以下的。

　　5.4 为违法犯罪分子存放、转移赃物、作伪证，情节轻微的。

　　5.5 违反门卫管理制度与值班人员发生争吵、无理取闹的。

　　5.6 在公司内部打架斗殴，情节轻微的。

　　5.7 未经公司批准，擅自将公共场所、房屋租借给他人或私自留用，经劝不改的。

　　5.8 酗酒闹事情节轻微的。

　　5.9 私自偷盗水电被公司职能部门查处，对处罚不服的。

　　5.10 财务部门对现金、有价票据等未按规定存放的（公司财务300元）。

　　5.11 私自携带管制刀具、藏刀、子弹、炸药、剧毒物品，数量少且情节轻微的。

　　5.12 阻碍公安、保卫人员执行公务的，尚未达到暴力抗法的。

　　5.13 聚众上访闹事，围堵政府、企业机关，阻断交通，经劝离开,情节特别轻微的。

　　5.14 拒绝阻碍公司安全员、质检员、施工员、水电及房屋管理等工作人员进行正常工作的。

　　5.15 违反其他职能部门制度，受到处罚不服闹事的。

　　5.16 对上级领导安排的工作不能及时完成或对工作不满意，谩骂或带有语言侮辱性的，情节轻微的。

　　6 对于各类治安、刑事案件情节严重，涉案金额较高的将移交公安机关追究其刑事责任。

　　7 本制度为公司内部治安管理的一项试行制度，如在运行过程中，有不妥之处，将再进行修改完善。

　　8 解释权归公司保卫部门。

内部规章制度9

　　1、招待、工作餐必须由总监以上高层领导安排，不准接受部门、车间负责人的申请。确因特殊情况无法报请分工领导批准的，必须转报总经办主任审核确认，否则视为违背程序行为，每次扣2分。

　　2、总经办主任、行管员、行管副科长等每天至少一次巡视厂区，了解卫生、设施等情况，及时协调有关单位整改。一次不巡视扣责任人0.5分，未及时发现问题被主任检查到的连扣科长0.5分。被公司领导、值班人员检查考核的，除按照公司规定的标准扣分外，责任人加扣1分，科长加扣0.5分。

　　3、行管科施工员必须深入施工现场监督施工,必须掌握一手资料，每天必须至少两次巡查施工现场,及时发现和处理工作难题。一次不巡视扣责任人0.5分，未及时发现问题被主任检查到的连扣科长0.5分。被公司领导、值班人员检查考核的，除按照公司规定的标准扣分外，责任人加扣1分，科长加扣0.5分。

　　4、科长是行管科第一责任人，科长为了加强内部考核管理，自行对科内成员考核的，月底不连扣科长分数。

　　5、科员因公外出必须经科长批准，科长因公外出半天内可自行安排。因私外出必须按照公司规定填写外出单，科员必须经科长签字后找主任签批。科长因私外出或因公外出时间半天以上时必须跟总经办主任打招呼。除星期天外，休班必须按照公司规定填写请假单，经科长审核后报主任签批。以上行为是工作最低要求，违背规定按照每次1分的标准处罚。主任手机24小时开机，对于不经主任批准，无故不履行请假手续而休班者一律按照旷工考核。

　　6、考勤弄虚作假者每次扣责任人5分。

　　7、总经办建立固定例会制度，每月25、15、5日下午15：00在行管科召开食堂、行管科管理人员会议。食堂管理员、行管科长、副科长参加会议并书面报旬总结、旬计划。行管科副科长的计划、总结必须经科长审核签字。例会迟到一次扣0.5分，不按时报送材料扣1分，每延期一天加0.5分。

　　8、每月20日下午下班前报月度工作计划，每月30日下午下班前报月度工作总结。不按时报送材料扣1分，每延期一天加0.5分。

　　9、行管、食堂必须独立发挥好工作职责，严格按照公司要求执行好规章制度。尤其是行管工作点多事杂，稍有不慎就导致工作被动，要独立自主地行使好卫生绿化管理制度所赋予的权利。每旬自行检查卫生不少于一次，并参加办公室组织的联合检查。每旬都必须在总结材料上公布检查结果，并由例会研究扣罚分数。

　　10、要树立集体意识，强调团队协作观念。坚决屏弃自留地和山头等狭隘的'工作理念，严格要求自己，设身处地维护好集体荣誉，维护好企业利益。对于未经允许跟外来施工人员饮酒影响工作，擅自越权照顾、折让费用的行为，一经发现按照违纪上报考核。对知错不改无理狡辩或损公肥私造成工作被动、产生不良影响者决不姑息，一律到人力资源部待岗。

　　11、管理科室要严格按照期限认真到位地履行好职责，确实无法按期完成任务的，应及时逐级向科长等汇报情况，对既不汇报有不请求帮助，延误工作以及对安排工作无正当理由延误者，据情扣1-5分，对经说服教育不改，无理取闹、拒不执行者一律到人力资源部待岗。

　　工作是为了获取报酬付出的行动，是一个为了自己的工资支出劳动力的过程。人首先是为了自己而工作，然后才为了团队和大家。每一个人都应该不断学习，自觉提高自己的技能，充分到位地胜任岗位的要求。在推行〈人性化管理〉的今天，管理工作其实是一个相互支持相互帮助互利共赢的过程，只有相互协作自觉工作才能够取得成绩，维护好团队的荣誉，希望严格遵守本制度，共同努力将总经办工作提升到一个新的层次和水平。

内部规章制度10

　　第一条为了规范学校内部控制制度评审工作，保证审计工作质量，根据《教育系统内部审计工作规定》（原国家教委第24号令）和我校《内部审计工作规定》，制定本办法。

　　第二条本办法所称内部控制制度（以下简称“内控制度”）评审，是指学校审计处依法对校内有关部门和单位内部控制制度的健全性和有效性做出评价。

　　第三条内控制度评审的目的，是通过对内控制度的审查和评价，促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。

　　学校审计处对货币资金内控制度评审的主要内容：

　　（一）登记现金日记账和银行存款日记账与核对银行账及支票、收据、印鉴的保管与使用等不相容职务是否分离；

　　（二）货币资金收付业务是否都由领导审批授权；

　　（三）货币资金收付业务和财务处理是否经过严格审核；

　　（四）收、付款业务是否在原始凭证上签字盖章，并及时足额入账，做到日清月结；

　　（五）会计与出纳是否定期核对日记账与总账，主管会计是否定期与银行对账、编制银行存款调节表、调整未达账项，稽核人员是否定期和不定期地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额；

　　（六）出纳主管的现金和银行单据的收付保管是否限制他人接近，现金收付是否集中办理并及时解交银行；

　　（七）是否周密地计划预期收入和所需支出、借款的数量和时间，以及用于短期投资的资金。

　　第五条学校审计处对存货内控制度评审的主要内容：

　　（一）存货的采购、验收、保管、发货、装运、付款、盘存等职务是否有明确的职责分工，并建立岗位责任制；

　　（二）存货的购入、发出是否经过授权和严格的审批手续；

　　（三）存货的办理过程中是否经过采购计划、销售计划、合同、入库单、发货单、领料单和账簿记录等方面的审核；

　　（四）存货的购销是否与对方签订有效的经济合同；

　　（五）是否设置独立的存货验收部门，所有采购的存货是否根据合同进行严格的验收，包括核点数量、检测质量、出具验收单等；

　　（六）是否对存货进行定期盘点与稽核，保证财会部门与仓库的账账、账实一致；

　　（七）是否及时办理货款的结算与清理手续，对延期未付或迟收货款的存货是否查明原因并及时解决；

　　（八）各项存货的交易是否及时入账。

　　第六条学校审计处对应收款项内控制度评审的主要内容：

　　（一）接受客户订单、调查信用、批准信用、填制销货通知、发运商品、结算开单、办理销售退回、折让、收取货款、会计记录和核对账目等职务是否分离，并明确各自的职责；

　　（二）是否实行销货合同制，根据合同规定的名称、数量、品种、规格和供应期发货，并根据合同规定的收款方式和时间及时收回货款；

　　（三）采用赊销方式售货时，是否对购货单位的信用进行了调查，对不符合赊销标准的购货单位是否采用现销制；

　　（四）是否根据销货订单发货，并以发货单或送货单作为产成品减少的原始凭证；

　　（五）是否根据有关单据和发票及时办理销货款的入账手续；

　　（六）是否定期编制客户欠款分析表，及时催缴货款，按期收回并入账；

　　（七）应收账款的坏账注销是否经有关部门审批；

　　（八）应收票据的保管与经管现金或一般会计记录是否分离，票据的承兑是否经保管票据以外的主管人员批准，违约票据的冲销是否经主管人员批准。

　　第七条学校审计处对固定资产内控制度评审的主要内容：

　　（一）固定资产的购置、调出、出售、报废、对外投资等是否经有关部门授权和审批并履行相应的手续；

　　（二）新增固定资产在交付使用时，有关部门对其数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、性能、新旧程度等是否逐项验收，并确定其年限、折旧率，同时填制“固定资产验收清单”交财会部门入账，固定资产的出售和对外投资是否对其性能和新旧程度进行检验；

　　（三）固定资产的管理部门、使用部门和财会部门是否对增减的固定资产在卡片、明细账和总账上进行平行登记，是否定期进行固定资产折旧的核算；

　　（四）是否建立固定资产的归囗、检修和调拨移动等管理制度；

　　（五）是否进行定期和不定期的固定资产盘点，是否及时处理盘亏盘盈。

　　第八条学校审计处对对外投资内控制度评审的主要内容：

　　（一）投资管理部门是否提出投资项目申请报告，确定投资立项的依据、所需资金、投资时间、预计效益及回收期；咨询部门或其他部门是否对发行证券单位或接受投资企业的信誉和经济实力进行调查；财务部门是否会同投资管理部门对投资所需资金的筹集进行可行性分析；实物投资是否对接受投资的项目进行可信性论证；投资项目报告书或立项报告是否经主管领导审批；

　　（二）是否通过投资计划的编制、执行和检查对投资进行控制，计划的制定和执行是否经过领导审批；

　　（三）短期投资是否对证券市场行情的变化进行了分析，长期投资是否对接收投资企业行使所有者的监督权、决策权和投资回收的控制权；

　　（四）是否定期对投资效果进行分析，提出投资运行中存在的问题及改进意见；

　　（五）是否建立了相关的资产、资金和有价证券收、付制度；

　　（六）是否实行投资的总分类核算、明细分类核算，定期与原始凭证和管理部门的实物账核对，并通过清查盘点实物进行核实，由稽核人员抽查监督；

　　（七）股票和债券是否由独立于投资授权人、投资记账员与出纳员之外的专人保管，并有严格的防火、防盗具体措施，是否由内部审计人员或不参加与投资业务的其他人员定期检查其存在性和账实是否相符。

　　第九条学校审计处对无形资产和递延资产内控制度评审的主要内容：

　　（一）购入无形资产是否进行了市场调研并编制了可行性研究方案，购入计划是否经最高管理部门批准；

　　（二）是否对协商价格的合理性进行了审核和深入调查；

　　（三）是否通过合同方式进行了购入与转让；签订合同时，是否审查了无形资产的证明文件、有效期和手续的齐备性；

　　（四）取得的无形资产是否根据有关凭证及时入账；

　　（五）是否对每期摊销和期末余额定期进行复核，查明摊销期限是否合理，摊销额计算是否正确；

　　（六）无形资产的转让是否经最高管理部门批准，作价是否合理，转让的收入是否及时入账。

　　第十条学校审计处对流动负债内控制度评审的主要内容：

　　（一）流动负债的经办人员、记录人员和业务审批人员是否进行了分工；

　　（二）导致负债的业务是否按规定程序办理，金额较大的流动负债业务是否经业务主管人员专门批准或授权执行；

　　（三）所发生的流动负债业务是否及时入账；

　　（四）是否由专人定期核对流动负债业务、实有数额及到期日的真实性。

　　第十一条学校审计处对长期负债内控制度评审的主要内容：

　　（一）举借长期债务是否有借债使用计划、归还计划；最高管理机构是否制订举债政策及内部审批程序，审慎地作出借债决策，并与债权方签订协议或合同，明确双方的责任与权利；

　　（二）举债投资是否进行了可行性研究，明确款项的数额、用途，测算预期收益，决策后授权财务部门执行；财务部门是否向金融机构提交借款申请，说明借款原因、用途、金额、使用时间和计划、归还期限和计划，并办理借款审批手续；是否签订借款合同并将借款存入银行，是否在贷款限额内按计划实际需要和规定用途使用借款，借款到期是否按规定还本付息或办理延期借款手续；

　　（三）借款的取得、使用和归还是否及时、完整地根据有关凭证入账，业务处理和会计记录等职责是否严格分工，利息支付手续是否完备；

　　（四）是否对长期负债资金的使用和归还情况进行经常性检查。

　　第十二条学校审计处对实收资本和资本公积内控制度评审的主要内容：

　　（一）资本金的投入、增资、减资、转让以及经营结束或破产清算时的清算、分配和归还等资本业务，是否经最高权力机构审核与授权，是否按国家有关规定办理；

　　（二）是否经管理部门授权并以章程形式明确有关部门与人员的职责，划分不相容职务；

　　（三）资本金的投入及其以后的增资和清算退还是否经过验证和评估，认定其真实、合法、正确；

　　（四）是否根据评估、验证并核实后的凭证，将投资者投入的资本金及时地登记入资本投入明细账，其后发生的增资、减资变动是否及时地记入明细账与备查簿中；

　　（五）是否对资本金的筹集、存留、增减情况和股利、红利的分配进行定期检查清理，验证投资活动和会计处理是否真实、合法、正确，是否加强了对资本金保值增值的控制。

　　第十三条学校审计处对盈余公积和未分配利润内控制度评审的主要内容：

　　（一）实现的盈利是否按国家规定的程序和标准进行分配，盈余公积的提留是否经股东大会或董事会作出决定；

　　（二）留存收益中的盈余公积金、公益金和未分配利润是否按规定的用途使用、分配，专户记录，不混在一起；

　　（三）盈余公积各部分的使用是否经董事会授权批准，用公积金发放股利是否按制度规定予以严格限制；

　　（四）是否对向投资者分配的股利，以及公积金、公益金等账户进行定期检查清理，验证其真实性、正确性，是否正确评价资本的增值。

　　第十四条学校审计处对主营业务收入内控制度评审的主要内容：

　　（一）销售计划是否以正确、可靠的市场预测和销货合同为依据，是否运用科学的方法编制，各项指标的计算是否准确并保持时间和空间上的协调、衔接，是否履行严格的审批手续；

　　（二）销货合同签订是否由专人负责，签订合同的程序、形式及合同的内容是否符合经济合同法的要求，所签合同是否经部门负责人审批；

　　（三）是否在合理分工与协作的基础上，严格划分有关部门及部门内部成员之间的权限及职责，严格划分不相容职务；

　　（四）是否依据《中华人民共和国发票管理办法》对销货发票的领购、开具和保管等进行严格控制，并保证其合法、真实和正确；

　　（五）是否建立、健全产品发出制度并严格执行，确保其安全、完整，及时办理货款结算和收回；

　　（六）发出商品或提供劳务之后，财会部门是否严格执行结算制度，恰当地选用结算方式及时进行款项结算并确保结算的正确无误；

　　（七）是否根据内部会计控制制度的原则和实际情况，合理地设置会计科目、账簿，建立完整的核算流程，按规定的控制程序和方法进行财务处理。

　　第十五条学校审计处对产品成本内控制度评审的主要内容；

　　（一）是否进行成本预测；成本预测的依据是否可靠、完整，方法是否科学、合理，结果是否正确；

　　（二）产品成本计划是否与利润、销售、生产等项计划和有关技术经济定额相互衔接、协调，保持先进、合理的水平，并进行指标分解，层层落实；

　　（三）是否建立成本归口分级管理责任制，形成纵横相连的成本控制网络；

　　（四）是否建立健全成本核算的基础工作，严格、准确计量验收，健全原始记录和先进、合理的技术经济定额；

　　（五）各项成本费用支出是否都经主管部门负责人审批，所有的原始记录是否由专人复核；

　　（六）是否正确研究成本计算对象、成本计算期、费用归集的程序和分配的方法，以及成本计算方法。

　　第十六条学校审计处对期间费用内控制度评审的主要内容：

　　（一）是否根据财务会计制度的规定，结合实际情况，制定期间费用项目开支计划、预算、定额，以及相应的管理制度，并将计划、预算和定额分解下达到各部门、各单位；

　　（二）各部门、各单位发生的`期间费用是否事先提出申请，财会部门对照开支标准、计划和预算进行审核，并经主管人员批准后开支；

　　（三）使用经费的各部门、各单位是否按规定的审批权限和程序进行审批，财会部门审查、稽核、记账是否由不同人分管；

　　（四）各项费用开支是否取得真实、合法的凭证，并按规定程序经开支部门、单位主管人员审批，财会部门审核无误；

　　（五）经审核后的各项费用开支是否及时、正确入账，并于期末全部结转“本年利润”账户；

　　（六）是否通过检查费用计划预算执行情况，揭示差异，分析原因，及时将信息反馈给有关部门。

　　第十七条学校审计处对利润形成内控制度评审的主要内容：

　　（一）是否事先编制年度利润计划，并以此为依据编制生产经营计划和实施措施；利润计划控制的依据是否可靠，方法是否科学，计算是否正确。措施是否切实可行；

　　（二）利润形成是否有严格、合理的职责分工，不相容职务是否分离；

　　（三）财会部门负责人和主管会计是否负责日常核算和期末结账的审核，财会部门是否按规定的会计组织核算程序，及时、正确地进行账务处理，并核查执行情况。

　　第十八条学校审计处对利润分配内控制度评审的主要内容：

　　（一）是否根据财务制度和会计制度的规定，结合实际情况，制订包括分工责任制在内的利润分配管理制度并严格执行；

　　（二）是否设专人对净利润总额进行审核，正确确定利润分配基数，并据此按规定的利润分配顺序及规定的税率、比例，由财会部门编制“利润分配表”；

　　（三）财会部门的负责人或会计主管是否对“利润分配表”的内容，逐项进行审核并签章；

　　（四）会计人员是否根据审核的“利润分配表”填制记账凭证，经主管会计审核无误后及时登记“利润分配明细账”及其他相关账户。

　　第十九条学校审计处对财务报告内控制度评审的主要内容：

　　（一）是否制定严密的工作程序，明确每一环节的工作内容、质量要求、时间限制、各岗位人员的职责和权限，以及各岗位之间的相互配合和制约关系；

　　（二）是否制定结账日程表，对结账程序进行合理安排，并规定每一程序完成的时限，对影响结账的关键环节，提出妥善的对策；

　　（三）对本期发生或完成的经济业务是否全部入账、账簿与记账凭证是否一致，复算发生额和余额计算是否正确等，是否严格检查和核对；在编制会计报表前，是否对账簿与记账凭证及其所附原始凭证之间、各种有关账簿之间、账簿记录与财产实有数之间进行认真的核对，做到账证、账账、账实三相符；是否在正确结账、认真对账的基础上，进行试算平衡工作；

　　（四）是否严格依据会计制度对报表种类、格式、项目排列、项目内容和编制方法的规定编制每一报表，并保证每一报表内和不同报表有数量对应关系的项目之间保持应有的对应关系；对于必须予以反映而会计报表规定的项目内容中无法容纳的重要财务信息，是否在相关项目或通过附表、附注等加以说明；

　　（五）财会部门负责人或主管会计是否对编制完毕的会计报表的真实性、合规性和正确性等进行认真审核并签章；

　　（六）会计报表是否按月、季或在规定的期限内报送当地财税机关、开户银行、主管部门和国有资产管理部门。

　　第二十条审计处对内控制度评审的程序和方法：

　　（一）收集与描述被审计单位的内控制度；

　　（二）健全性与合理性评价；

　　（三）符合性测试，评价内控制度的有效性；

　　（四）总体评价，即通过符合性测试，评价内控制度的可信赖程度，确定其对实质性测试的可靠性；

　　（五）实质性测试；

　　（六）提出评审报告，对内控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是的评价，并针对制度缺陷提出改进建议。

　　第二十一条本办法自发布之日起施行，由审计处负责解释。

内部规章制度11

　　为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。

　　一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半，冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。

　　二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。

　　三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。

　　门卫工作岗位制度

　　为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。

　　一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。

　　二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。

　　三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的`前提下可倒班休息。

　　财务工作制度

　　一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。

　　二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。

　　三、认真执行会计法，每月末向经理报表。

　　四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。

　　五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。

　　六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。

内部规章制度12

　　一、总则

　　1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。

　　2、公司内部食堂不以赢利为主，本规定包括食堂成本预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。

　　3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。

　　二、食堂成本预算及物品管理

　　1、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算，对赢利、亏损做出分析，并上报领导知悉。

　　2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。

　　3、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理员提出处罚建议。

　　三、食堂进货及储存管理

　　1、食堂采购人员要严把质量关，严禁采购变质食品，严禁采购超过保质期食品。

　　2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

　　3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期，食堂管理员负责验收。

　　4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，食品与非食品不能混放;肉类及制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。

　　5、库存食品要分类、隔离、离地储存，做好相应标识，做到先进先出，并定期检查，及时处理变质、生虫、超过保质期的食品，严禁不合格品流入下一道工序。

　　6、搞好仓库内、外环境卫生，无鼠迹、苍蝇、蟑螂等;与仓库食品无关人员，一律不得进入。

　　四、食堂卫生、安全操作管理

　　1、食堂操作间严禁闲人进入，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故，确保安全。

　　2、食堂员工须持有效《健康证》及《食品卫生知识培训合格证》方可上岗;

　　3、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗、返岗前必须洗手消毒，工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的.行为。

　　4、厨师岗位职责：

　　4.1厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用;

　　4.2各种食品原料在使用前必须洗净，肉类应与蔬菜、水产品类分池清洗;

　　4.3食品粗加工前，应检查待加工的食品及食品原料，发现腐改变质或其它感官性状异常的，不看进行加工或使用;

　　4.4烹调时注意原料的种类，、性质、厚薄和数量，必须煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜应做到一洗(洗干净)、二浸(水中浸泡30分钟)、三烫(开水烫后去除菜水)、四炒，以防止蔬菜上残留的农药食物中毒。

　　5、洗菜、洗碗工岗位职责：

　　5.1蔬菜瓜果进货后须分类放在菜架上，不得随地堆放;

　　5.2蔬菜必须经过“一拣，二洁，三浸泡”过程，浸泡内时间不能少于30分钟，确保清洗过的蔬菜无泥沙、无黄叶、无杂物、无青虫等。所有菜类

　　5.3蔬菜瓜果洗净后必须放置于菜架上，不得随地乱堆放;

　　5.4清洗餐具的水池，不得与清洗蔬菜、肉类等的水池混用;

　　5.5餐具清洗、消毒应做到：一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。

　　一洗：将餐具上的所有食物残渣冲洗脱离;

　　二刷：在40℃~50℃温纯碱水中用抹布用力刷洗餐具;

　　三冲：把餐具里外冲洗干净;

　　四消毒：洗净的餐具须按煮沸或蒸汽、高温消毒，消毒15-20才能取出，消毒后的餐具只能用消毒巾擦试;

　　五保洁：消毒过的餐具放入保洁柜，由专人管理。

　　5.6餐具保洁柜必须用消毒水每天清洁，并保持封闭。

　　5.7在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面，下水沟，确保下水道畅通，无油污、菜渣;

　　6、打菜员岗位职责;

　　6.1成品间内不得存放必须用的餐具、工用具，不得堆积杂物或摆放私人物品，保持成品间内的清洁卫生;

　　6.2打菜员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;

　　6.3打菜员在打菜时必须戴上工作帽、一次性手套及透明口罩;必须按照公平公正原则，严禁打人情菜;

　　6.4在开餐完毕后，打菜员须清洁职员餐厅地面;

　　7、客餐招待岗位职责

　　7.1客餐招待员在开餐前，须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;

　　7.2客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情，不得懈怠;

　　7.3客餐招待员须维持VIP室的卫生，协助打菜员清理职员餐厅餐桌卫生;

　　8、餐厅所有工作人员须有团队精神，在完成本岗位工作情况下协助其它岗位同事，每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

　　五、员工就餐管理

　　1、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。

　　2、员工就餐以吃饱为原则，米饭吃多少打多少，避免浪费。

　　3、员工就餐时有意见可向食堂管理员投拆，不得与餐厅工作人员争吵!

内部规章制度13

　　第一章总则

　　第一条为了规范和加强学校各类专项资金的管理，强化财务监控机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进学校教学，科研和各项事业的发展，根据国家财经法规、学校财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本管理办法。

　　第二条专项资金是学校围绕教学发展、办学目标，根据科技发展、学科建设、师资队伍建设、专业建设、部门调整、校区的发展等需要立项，并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。

　　第二章专项资金的使用

　　第三条专项立项确定后，项目责任单位应按预算积极组织实施。

　　第四条专项经费实行项目责任人负责制。每笔经费的支出，需经校长或主管副校长、项目负责人、经办人、验收人签字，一切手续符合规定，方可办理报销手续。

　　第五条财务处负责专项经费的财务管理，对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督。安排专人实行指标管理，设立相应的会计科目进行分项核算，专款专用，不得相互占用或挪作它用。

　　第六条经批准的专项经费额度，一般不作调整，确有必要调整时，应按规定程序重新上报审批，并作出详细说明。

　　第七条用于基本建设、大型设备购置等专项资金一年不超过50万元，凡超过50万元，必须报上级主管部门审批，审批通过后要严格执行招投标程序，并依据立项文件、招投标合同和建设项目施工合同等，按项目进行管理核算，需政府集中采购的，按集中采购要求购置。项目竣工，经工程项目竣工结算审计后方可办理转帐结转手续。

　　第三章监督检查和绩效考核

　　第八条对专项资金的'使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解。对项目使用和执行情况定期进行数据分析，及时了解项目合同执行情况和专项经费使用情况，以保证专项经费按核定的范围内合理使用。

　　第九条建立、健全专项经费使用管理的监督约束机制，对专项经费支出行使监督权，做到审批手续完备，帐目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金的安全和合理使用，自觉接受上级有关部门的监督和检查。

　　第十条各项经费执行部门对经费的使用情况按季汇总和上报。

　　第十一条对弄虚作假、挪用、挤占专项经费等行为，项目负责人负直接责任，同时根据有关情况争取拨款、终止项目等措施。

　　第十二条项目完成后，由学校工作小组按项目要求对其进行评估和绩效考核，并由审计部门对完工项目进行审计，同时将项目完成评审和绩效考核的结果与以专项项目申报挂钩。

　　第十三条项目因故终止而造成的损失，由财务处及时清理帐务，由学校领导小组对其进行清查审计。如果是人为造成的损失的，将追究项目负责负责人的责任。

　　第四章附则

　　第十四条本办法自20xx年9月起试行。

内部规章制度14

　　新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。

　　2.1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：

　　（1） 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者；

　　（2） 被剥夺公民权利者；

　　（3） 通缉在案未撤销者；

　　（4） 受有期徒刑之宣告，尚未结案者；

　　（5） 经指定医院体检不合格者；

　　（6） 患有精神病或传染病或吸用毒品者；

　　（7） 未满16周岁者；

　　（8） 政府法规定的其他情形者。

　　2.1.4 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。

　　（1） 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者；

　　（2） 违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者；

　　（3） 营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者；

　　（4） 对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者；

　　（5） 故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;

　　（6） 无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者；

　　（7） 被判有期徒刑以上的刑事责任者；

　　（8） 本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。

　　2.1.5 有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：

　　（1） 员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的；

　　（2） 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

　　2.1.6 本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。

　　2.2 劳动合同

　　依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策，本公司与员工订立"劳动合同书"。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。

　　劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同（期限至少为一年）和无固定期限的劳动合同两种。

　　劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签"劳动合同书"。

　　合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。

　　2.3 工作时间

　　员工的工作时间按政府的有关规定，每周工作五天，每天八小时。

　　2.4 培训

　　进入本公司的员工，必须通过下列内容的培训：

　　（1） 公司的规章制度、安全生产、培训；

　　（2） 岗位的专业知识、技能的培训；

　　（3） 岗位的职责和操作规程的培训；

　　（4） ISO9002质量体系的知识培训。

　　员工的培训及其成绩记录由企划部（人事）放入员工个人档案。对培训合格的员工，公司发给上岗证，员工必须持证上岗。

　　2.5 调职

　　公司根据生产、经营业务的需要和员工的技能，可安排员工调动职位。员工也可以根据公司企划部公布的空缺职位申请调动。职位的调动应先征得本部门主管、经理的同意。一般情况下，新员工在试用期内不得申请调职。

　　2.6 离职

　　员工申请辞职的，一般应提前30天以书面形式通知公司。离职程序：违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。

　　2.7 员工档案

　　员工档案分为工作档案和人事（历史）档案。工作档案在员工进入本公司后建立，人事档案要员工被录用后一个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构。若故意不转移人事档案的`，公司可终止聘用关系。

　　2.8 人事记录

　　2.8.1 员工需就下列事项或身份的改变通知企划部（人事）：

　　（1） 住址和电话号码；

　　（2） 婚姻状况；

　　（3） 小孩诞生及家庭人员的变化；

　　（4） 身份证号码。

　　2.8.2 公司上岗证：

　　（1） 签发：

　　员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。

　　（2） 遗失和补发上岗证：

　　员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。

　　2.8.3 钥匙

　　公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。

　　2.8.4 公物

　　员工在公司工作期间应爱护一切公物，员工若离开公司，必须按登记的分物清单进行移交给各有关部门，若有遗失或损坏，应照价赔偿。

　　2.9 薪酬政策

　　公司实行考核工资制度，效益与工资挂勾，按月发放考核工资。业务或销售未完成月计划的____%时，员工发______元，中层干部发元，副总经理级发______元的生活费，到年终按考核实绩结算。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。

　　3.0 发薪日

　　公司的发薪日为每月的____日发上一个月的工资。如遇休息日可提前或顺延。在外地办事处工作的员工由部门负责邮寄。

　　3.1 加班费

　　公司按法定假的__天假（春节__天、元旦__天、五一节__天、国庆节__天）发放加班人员的加班费。加班员工每人每天发加班费____元。除此以外的加班计入考核工资。

　　4.1 法定假

　　员工每年可享受有薪法定假__天:

　　元旦 __天、春节 __天、劳动节__天、国庆节 __天

　　4.2 公司假

　　每年有__天的有薪公司假。由公司根据实际可能，具体安排日期。通常情况公司假与春节等休假安排在一起，以使员工有宽裕的时间安排活动。

　　员工在享受公司假无故超假的，将作为旷工处理。

　　4.3 病假

内部规章制度15

　　第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合的实际情况，制定本规章制度。

　　第2条广东XXX拍卖行有限公司是在广东省工商局注册的私营企业。法人代表：

　　第3条公司下设：财务部、业务部、办公室。

　　第4条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

　　第5条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和业道德等劳动义务。

　　第6条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　第7条招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

　　第8条招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

　　第9条员工应聘职位时，一般应当年满18周岁（必须年满18周岁），身体健康，现实表现良好。员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗。录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

　　第10条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

　　第11条公司用于员工职业技能培训费用的`支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

　　第12条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至2个月：合同期限不满6个月的，试用期15天；合同期限满6个月不满一年的，试用期30天；合同期限满一年不满两年的，试用期60天；试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

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