公司车辆报销管理制度（通用5篇）
更新时间：2024-06-14 15:25:57 职业规划书 我要投稿
公司车辆报销管理制度范文
以下是五篇公司车辆报销管理制度范文，供不同类型的公司根据具体情况进行调整和使用。
篇一：通用版车辆报销管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司员工因公使用车辆的报销流程，确保费用管理的规范性和透明性，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有员工因公使用公司车辆或私车公用的报销行为。
第二章 报销范围
第三条 报销范围包括因公出差、客户拜访、业务洽谈、参加会议及其他公司批准的公务活动。
第四条 报销费用包括油费、过路费、停车费及车辆维修保养费。
第三章 报销标准
第五条 油费按实际加油金额报销，需提供正规发票。
第六条 过路费、停车费按实际发生额报销，需提供票据。
第七条 车辆维修保养费需事先报备，获得批准后方可报销。
第四章 报销流程
第八条 提交报销申请：填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
第九条 审核：部门经理审核签字后，提交财务部门审核。
第十条 付款：财务部门审核无误后，于下月工资发放时统一支付。
第五章 附则
第十一条 本制度自发布之日起实施，由公司财务部负责解释和修订。
篇二：销售团队车辆报销管理制度
第一章 总则
第一条 为支持销售团队工作，提高工作效率，特制定本报销管理制度。
第二章 报销范围
第二条 报销范围包括销售人员因客户拜访、市场调研、业务拓展等因公使用车辆的相关费用。
第三章 报销标准
第三条 销售人员因公使用车辆的油费按公司统一标准报销，需提供发票。
第四条 过路费、停车费按实际发生额报销，需提供票据。
第五条 车辆维修保养费需提前报备，由销售经理审批。
第四章 报销流程
第六条 提交报销申请：填写《销售车辆费用报销单》，附相关票据。
第七条 审核：销售经理审核后，提交财务部门。
第八条 付款：财务部门审核无误后，于每月10日前统一支付。
第五章 附则
第九条 本制度自发布之日起实施，由公司销售部负责解释和修订。
篇三：项目管理车辆报销管理制度
第一章 总则
第一条 为保障项目管理人员因公出行的报销需求，制定本制度。
第二章 报销范围
第二条 报销范围包括项目管理人员因项目考察、现场调研、客户沟通等因公使用车辆的相关费用。
第三章 报销标准
第三条 油费按实际加油金额报销，需提供正规发票。
第四条 过路费、停车费按实际发生额报销，需提供票据。
第五条 车辆维修保养费需提前申请，经项目经理批准后报销。
第四章 报销流程
第六条 提交报销申请：填写《项目车辆费用报销单》，附相关票据。
第七条 审核：项目经理审核后，提交财务部门。
第八条 付款：财务部门审核无误后，于项目结束后统一支付。
第五章 附则
第九条 本制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释和修订。
篇四：高管人员车辆报销管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司高管人员因公使用车辆的报销流程，确保费用管理的透明和高效，特制定本制度。
第二章 报销范围
第二条 报销范围包括公司高管因公出差、客户拜访、商务会议等因公使用车辆的相关费用。
第三章 报销标准
第三条 油费按实际加油金额报销，需提供正规发票。
第四条 过路费、停车费按实际发生额报销，需提供票据。
第五条 车辆维修保养费需事先申请，经总经理批准后报销。
第四章 报销流程
第六条 提交报销申请：填写《高管车辆费用报销单》，附相关票据。
第七条 审核：总经理审核签字后，提交财务部门。
第八条 付款：财务部门审核无误后，于下月工资发放时统一支付。
第五章 附则
第九条 本制度自发布之日起实施，由公司人力资源部负责解释和修订。
篇五：研发团队车辆报销管理制度
第一章 总则
第一条 为保障研发团队因项目研发、技术交流等因公出行的报销需求，制定本制度。
第二章 报销范围
第二条 报销范围包括研发人员因项目调研、技术交流、客户拜访等因公使用车辆的相关费用。
第三章 报销标准
第三条 油费按实际加油金额报销，需提供正规发票。
第四条 过路费、停车费按实际发生额报销，需提供票据。
第五条 车辆维修保养费需提前申请，经研发经理批准后报销。
第四章 报销流程
第六条 提交报销申请：填写《研发车辆费用报销单》，附相关票据。
第七条 审核：研发经理审核后，提交财务部门。
第八条 付款：财务部门审核无误后，于项目阶段结束后统一支付。
第五章 附则
第九条 本制度自发布之日起实施，由公司研发部负责解释和修订。
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