制度落实自查报告
更新时间：2023-04-05 09:26:32 自查报告 我要投稿
制度落实自查报告
在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的制度落实自查报告 ，希望能够帮助到大家。
制度落实自查报告 1
根据x法宣（20xx）14文件通知，我局对照屯司法宣（20xx）1号《关于完善全区国家工作人员学法用法制度的'实施意见》，认真总结相关落实情况，报告如下：
一、健全完善学法制度：
坚持领导干部带头尊法学法，把宪法法律及相关内容列入中心组及全局学习重要内容，以每人每年不少于40学时为目标，制定学习计划，明确学习内容。
二、丰富学法用法方式：
积极探索学习方式方法，以学习法律，运用法律解决实际问题为目的，结合每年“宗教宣传月”、“民族团结进步宣传月”活动，深入推进法律法规进社区、进学校。
三、加强法治培训：
把法治教育纳入干部教育培训总体规划，积极组织参加省、市、区组织的各类法律、业务知识培训，不断增强法治意识。
区民宗局
20xx年xx月xx日
制度落实自查报告 2
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的'重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5—10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
制度落实自查报告 3
根据省纪委办公厅《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》(鄂纪办〔20xx〕28号)要求，日前，我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况开展了全面自查。现将有关情况报告如下：
一、迅速开展作风建设方面重点制度落实自查工作
收到省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》后，我委高度重视，迅速安排部署。5月26日，驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案，经委主要领导批示后，5月28日，委党组召开专题会议，传达学习省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》，研究贯彻落实通知要求的具体措施，明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排，以及对自查处室的相关要求。会议认为，开展作风建设重点制度落实情况自查整改，是对正在全省发改系统开展的“三严三实”专题教育、 “三抓一促”等活动成效的检验，是提升政府部门形象，推动作风建设的良好机遇。要从从严治党、依规治党的高度，深刻认识强化制度执行落实对推进作风建设的重大意义，充分认清开展作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识，认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。
二、作风建设方面重点制度落实情况
近年来，委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神，坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作，干部队伍的综合素质和依法行政能力明显提高，有力推动了发展改革中心工作。连续两年开展的民主测评结果显示，基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。
(一)关于加强惩防体系建设、强化权力监督的情况
1、建立机制，保障任务落实。及时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组，结合我委工作实际，研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系20xx-2017年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设20xx-2017年实施办法任务分解方案》，对我委牵头的惩防体系建设任务，进行了任务细化和再分解，将具体任务事项明确到处(室)。同时，研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度，设立了主体责任办公室(机关党办)和监督责任办公室(监察室)，主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推进工作。
2、加强教育，筑牢思想防线。坚持把开展廉政教育，筑牢思想防线摆在首位。坚持借势推进、借梯上楼、举一反三，对中央、省委省政府有关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神，始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈。做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实，坚持开展警示教育。及时通报省发改系统受到查处的人和事，运用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律。20xx年我委有一名处级干部受到查处，委党组书记多次在大会上通报案情，查找思想根源，教育大家引以为戒;坚持检查督促。抓住重点环节，围绕重点难点问题，组织检查抽查，督促基层党组织落实主体责任。
3、突出重点，加强风险预防。一是完善 “三重一大”决策制度。把握廉政风险重点，最大限度压缩权力自由裁量空间，提高重大事项的透明度和科学性，坚持做到民主决策、集体决策，公开公平。二是进一步完善了廉政谈话制度。按照分级分管负责的原则，建立廉政谈话常规机制，要求做到“四个必谈”：党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室(单位)主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈。三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施。加强项目审批事中事后监管，健全了项目稽察、效能监察机制, 坚持经常性稽察和专项稽察相结合，保障和促进项目投资计划落实、建设任务如期安全完成。四是认真排查廉政风险。采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险，分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》，并研究制定相应的廉政风险防范措施。20xx年5月，委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点，制订了防控措施，编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》。
4、严肃纪律，落实监督责任。坚持“两手抓”和“力度统一论”，大力支持纪检监察工作，推动主体责任落实。坚决支持驻委纪检组坚守责任，依法依纪履行职能，严格执纪监督。定期听取汇报，及时分析履行监督责任情况，帮助排忧解难。积极支持查处违纪违法案件，排除查办案件工作中的干扰，为纪检监察工作创造良好的工作环境。对于驻委纪检组发现的问题苗头，不以恶小而不纠，从早从小抓起，委党组敢于担当，及时提醒和处置，防止小问题演变成大案件。20xx年，驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为进行了严肃处理，依规给予这名干部党纪政纪处分。
5、扎牢“笼子”，规范权力运行。坚持以问题为导向，以制度建设为抓手，按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》，重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查， 20xx年10月，省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时，对我委的工作给予了高度评价。一是简政放权“一放到底”。对承接国家和省级保留的审批事项，除有明确要求外，坚持一放到底，不留余地，坚决还权于市场、企业和基层。截止20xx年，全委精简行政审批事项幅度达到43.2%。企业投资项目由审批制变为核准备案制，审批环节由5道减为1道，审批时限压缩三分之一，全面实行审批“零收费”。《政府核准的投资项目目录(湖北省20xx年本)》发布实施，减少省级核准目录17%。二是所有行政权力实行“一张清单”管理。公布了《省发改委行政审批事项目录》，所有行政审批权力、审批事项向社会公开。除保密规定的'事项以外，现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理。投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单目前也正抓紧推进。三是所涉中介服务实行“一个目录管理”。修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》，落实了企业自主选择中介服务的权力，仅此一项每年可减轻企业负担近千万元。四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”。积极推进信息化建设，委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备，实现企业“不上门、不跑路”也能办成事，目前网办比例达到88.7%。五是行政审批实现“一站式办理”。牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅，实行并联化审批，通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等，实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价，以及有关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责。六是项目审批实行“一条红线监管”。印发了项目审批“六不准”，研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》，将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式开展监督检查，并将其纳入年底的委目标责任制考核。电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施，实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督，有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行。
(二)关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况
认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在不断改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲。一是领导干部以身作则。研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》，明确了简化迎送“四个不准”，严格规范新闻报道“两个不要”，遵守廉政纪律”五个不得”。二是加大明察暗访力度。委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组，围绕工作作风和服务质量等方面，每月至少3次对各处室和政务服务大厅进行不定期明查暗访，并建立了《监督检查工作台账》，记录在案，及时通报。三是紧盯重点人和关键节点。及时印发了《省发改委关于落实<省纪委关于党员干部操办婚丧喜庆事宜监督检查办法>文件精神加强监督检查的通知》，制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度，重点抓住元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点不放松，狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风，努力营造风清气正的节日氛围。四是严格落实“三短一简”。20xx年全年，共发文1554份，同比减少了28.4%;召开各类工作会议22次，同比减少减少了31%。五是建立健全服务“直通车”。 建立了联系群众的长效机制，印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》，重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作。六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动，举办了“好干部标准”主题讨论，凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》，进一步规范了党员干部言行举止。
(三)关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况
坚持勤俭办事，从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出。一是强化预算约束。始终遵循“先预算、后支出”的原则，杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出，从源头上控制了支出规模。20xx年全委“三公经费”同比下降32.8%。二是规范使用管理。集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国(境)管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度，做到有章可循。三是突出管理重点。严格执行因公出国(境)计划和量化管理制度，20xx年因公出国经费同比减少37.5%。严格办会有关规定，经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆，以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象。四是严格公务接待。委机关安排的公务接待，均有被接待人员派出单位公函，无公函公务活动，做到只负责工作接洽，不安排食宿和交通工具。公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的，需由承办处室拟定接待方案，填报《省发展改革委公务接待审批单》，连同派出单位公函，交委办公室统筹协调后送委领导审批，严格按照审批的事项及标准执行，严禁超范围、超标准。20xx年委公务接待费同比减少27.4%。我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法，得到省级财政、审计等部门认可。五是强化内部审计。委每年均组成财务监督与内部审计小组，对机关处室和所属单位预算内财务收支及有关财务活动、预算外资金管理和使用等情况进行内部审计，同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况进行第三方独立审计，并对发现的问题提出了整改要求。对审计中发现问题的处室主要负责人，进行了诫勉谈话，责成其作出书面检查，限期整改，不断增强了领导干部认真履行“第一责任人”责任的自觉性。
(四)关于整治官僚主义、衙门作风、为官不为的情况
1、加强学习，增强主责意识。围绕“三严三实”专题教育，挖掘传统文化的廉政内涵。通过传统廉政文化的学习，不断提升党员干部的道德素质和思想境界，主动适应从严治党新常态。在践行“三严三实”要求中，恪守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德。坚持抓早抓小，杜绝官僚主义、衙门作风、为官不为现象。驻委纪检组坚持每年组织开展廉政谈话活动，纪检组长与各处室、所属单位主要负责人进行廉政谈话，重点强调廉政建设和作风建设的纪律要求，进一步增强处室主要负责人抓党风廉政建设的主责意识，取得了统一思想、明确责任、提醒督促、凝聚共识的积极成效。
2、整治“三难”，促作风转变。一是印发了《省发展改革委直属机关党委关于贯彻执行<湖北省解决党政机关“门难进、脸难看、事难办”问题的若干规定>的通知》和《关于开展“门难进、脸难看、事难办”等机关作风问题专项整治活动的通知》，成立了专项办公室，明确了整治“三难”问题的目标、内容、时限。二是利用委青年干部论坛平台，把论坛活动办到县市区和经济开发区,借论坛为基层宣讲国家和省政府的投资政策，结合论坛为基层解难事、办实事，受到县市领导和基层干部的普遍欢迎。三是通过连续开展 “四进两促”、“我为基层跑项目”、“我为基层策划项目”和“走基层、献良策，我委基层办实事”等主题实践活动，建立了由一位委领导，带领三个处室，重点帮扶一个基层单位或项目、园区的“131工程”实践活动的体系，组织机关干部深入基层县市区和企业一线察民意、访民情，实行对口帮扶，让机关干部换位体验基层干部群众的难处，促进作风转变，改进工作方式方法。
3、以整改促工作效能，严厉整治为官不为。一是认真查找突出问题。委党组始终把接受监督，查找不足和解决问题，作为加强党风廉政建设和促进发展改革中心工作的重要举措。结合党的群众路线教育实践活动，先后组织开展了“远学焦裕禄、近学黄春香”、“人人是形象，争做好干部”等活动，广泛听取各方意见，深入查找“四风”方面存在的问题，扎实开展批评与自我批评。二是层层落实整改责任。对照查摆出的突出问题敢于亮剑，积极开展委党组和派驻纪检组双重监督检查，逐项深刻剖析存在问题的原因，结合实际工作和全年任务，有针对性地研究整改方案，细化了整改落实的具体要求，制定具体整改措施，明确整改目标责任、时间进度、制度规定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新链条。实现严格监督检查、发现查找问题、制定整改措施、切实整改、把整改结果引入第三方测评的无缝链接，相关处室(单位)各负其责，坚持边整边改，以整改落实促工作效能提高，打造反腐倡廉“新链条”。
三、存在的问题和不足
通过近年来的持续努力，我委在作风建设方面重点制度落实上取得了比较明显的成效，但仍存在需要加强和改进的方面：一是惩治和预防腐败体系建设及廉政风险防控措施有待进一步完善，部分制度还需细化和修订，进一步扎牢“笼子”;二是少数干部思想意志不坚定，价值观不纯粹，底线过低，落实“八项规定”和“六条意见”不够彻底;三是少数干部不重视防微杜渐，律己不严，纪律松懈，狠刹“四风”的整治力度只能增不能减;四是谋事做人不实，个别干部在感情上和人民群众仍存在距离，开展的工作和活动习惯做表面文章，不能深入解决实际问题，抓工作落实的决心和能力不足，担当意识、标准意识也需要进一步增强。
四、今后的工作思路
下一步，我委将按照中纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的要求,继续强力推进作风建设重点制度落实。重点主抓五个方面工作：一是深入抓好学习。结合“三严三实”教育，组织广大干部职工对十项制度进一步深入学习，确保熟知熟记。做到领导干部带头执行，做好表率，决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通。二是不断完善制度。注重工作的具体化、规范化和制度化，进一步加强对人财物的管理，严格执行“五公开”，提高规章制度的实用性和可操作性。三是狠抓重要节点。继续以各个重大节假日为重点，加强正面宣传引导和监督检查，狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风，确保清廉过节。四是强化监督责任。依托委综合业务办公系统平台，对作风建设情况及时通报。五是严肃执纪问责。充分发挥“两个责任”的作用，以遏制“四风”问题为重点，对违反作风建设规定和在执行过程中“走过场”、搞变通的现象，从严从快查处，绝不姑息迁就，不断推进全省发改系统作风建设向纵深发展。
制度落实自查报告 4
为认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神和全省卫生工作会议精神和xx州卫生系统开展“医德医风建设年”活动实施方案精神，进一步加强我县的医德医风建设，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，切实提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，增强依法行医、廉洁行医的意识，着力解决群众反映强烈的突出问题，根据《xx省医德医风考评制度实施办法（试行）、《xx省医务人员考核管理办法（试行）》等文件精神要求，我县及时成立了以分管副局长为组长，医政、人秘及相关医疗卫生单位负责人为成员的全县医德医风考评领导小组，两所县级医院建立了《县级医院医德医风考核评价制度》，制定了《县级医院医务人员医德医风考评制度实施办法》，其它乡镇卫生院参照县级医院执行。自落实医德医风考评制度以来，收效甚好。
一是两所县级医院制定的《医务人员医德医风考评制度实施办法》，要求对所有医务人员实行医德医风考评。考评内容主要为：
1、救死扶伤，全心全意为人民服务。
2、尊重患者的`权利，为患者保守医疗秘密。
3、文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系,遵纪守法，廉洁行医
5、因病施治，规范医疗服务行为。
6、顾全大局，团结协作，和谐共事。
7、严谨求实，努力提高专业技术水平。
考评方法为：医德医风考评以院内考评和院外考评相结合的方式开展。院外考评主要以患者考评为主，具体由医院的医德医风考评领导小组组织实施。医院要为每位医务人员建立医德医风档案，考评结果要记入医务人员医德医风档案。
考评结果与应用：医德医风考评结果分为四个等级：优秀（95分以上且无扣分）、良好（80-94分无一项扣10分）、一般（60-79分）、较差（60分以下）。与医务人员的xx职xx级、岗位聘用、评先评优、绩效工资等直接挂钩。
二是结合开展的“作风建设年”和“医德医风建设年”活动，全体医务工作者加强了对政治理论和业务知识的学习活动，通过学习，加强了医务人员的素质教育、职业道德教育和医德医风教育，牢固树立了“一切以病人为中心”的服务理念，树立了医务人员的良好形象。
三是建立健全了卫生系统医德医风有奖举报制度、医务人员不良行为登记制度，在全县卫生系统中认真实行了“四个排队”制度，彻底杜绝了医务人员收受红包、吃、拿、卡、要等不良现象，受到了广大患者的一致好评。
我县自实施医务人员医德医风考评制度以来，全体医务人员的医德医风有了明显好转，推诿病人、态度冷漠等问题得到了遏制，医务人员的服务态度有了明显转变，门诊、住院患者满意度达98%。
制度落实自查报告 5
根据公司安排，进一步加强项目管理工作，促进项目管理制度落到实处情况，下发的《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》。我项目接到通知后，按照公司制定的要求，结合《项目管理制度汇编》，针对项目部日常生产、经营活动进行了认真排查，具体自查情况汇报如下：
一、《项目管理制度汇编》的执行情况
今年４月份公司新修订的《项目管理制度汇编》下发后，项目部积极组织全体管理人员开展学习，对公司的一些新规定进行探讨和研究。结合《项目管理制度汇编》的有关要求，项目部先后成立了两个一次性项目部，分别为平顶山市冬勤路一次性项目部和平顶山市湛河治理一次性项目部。根据一次性项目部的有关规定，先后完成了平顶山市冬勤路工程的一级策划和平顶山市湛河治理工程的一级策划，并组织两个一次性项目部的管理人员编制相对应的二级策划。按照《项目管理制度汇编》中有关一次性项目部抵押兑现的要求，上交了湛河治理工程的抵押费用。
二、针对《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》中各方面的情况落实：１、安全管理方面
项目部按照公司规定，建立了完善的安全管理体系和安全管理制度，项目严格控制专职安全管理人员的持证上岗，按照公司的相关规定开展安全教育和检查，有相关记录，对公司的相关文件精神能够及
时准确的传达到工地的每个管理人员。目前安全管理中还存在的问题有：由于本项目工程均为市政工程，加之施工现场条件复杂，存在特殊性，在安全文明施工方面难以完全按照建筑安全文明施工图册要求实施；根据处安全管理规定，原来针对劳务队签订的安全施工协议现改为安全施工合同，目前我单位各劳务队的安全施工合同尚未及时签订完成。２、经营管理方面
根据《项目管理制度汇编》的有关规定，成立了平顶山市冬勤路工程一次性项目部和平顶山市湛河治理工程一次性项目部，编制并审批完成了两个工程的'一级策划工作。每月25日前统计个工地分部分项施工进度和已完成的工程量，根据分部分项工程完成情况，做好人、材、机消耗量的分解工作，然后与清单对应的工程量和人、材、机的量做比较。项目部每月建立了完整的工程量报出、压报、签证台帐，每个工地建立了工程报出、压报、签证进度、开发票挂账、回款、欠款台帐，以及每月的人、材、机费用台帐，每月25日各工地按照实际完成进度进行成本分析，召开项目部成本分析会，分析当月工地盈亏情况，对于亏损的找出原因，制定整改措施，跟踪检查进行纠偏。存在的问题：湛河治理工程的二级策划，由于投标图纸与施工图变化较大，需要对变更内容重新组价，组价完成后上报财政局审批完后，才能设定目标成本。目前项目部部分管理人员经营成本意识不高，项目部的管理制度不能严格落实，项目部对考核兑现执行不到位。
3、生产管理方面
按照处里目前的项目管理制度规定，我单位新成立的一次性项目部均已完成内容完整详细，切合实际，有可操作性、指导性的一级策划，严格贯彻工程计划管理要求。每月按时上报工程材料计划、分包招标计划、月（季）度工期计划，所报计划符合整体工期安排、符合项目策划整体要求和内容真实完整可靠的劳务分包队伍月度考核评定表，对目前我项目部的劳务分包队伍进行了准入备案，新成立的一次性项目部管理机构完善，各岗位人员职责分工明确，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具体工作落实到个人。４、劳动工资管理制度
项目部制定了，按照不同管理岗位岗位工资加绩效工资的分配管理办法，岗位工资为相对固定的，绩效工资按照每人每月６００元，分生产（１５０）、安全（１５０）、技术质量（１５０）、经营管理（１５０）四个方面考核，项目部对工地进行总量考核，工地针对每个管理人员考核的考核办法。建立了工资指标借存台帐和劳务费借存台帐，各工地建立了劳务工花名册。但缺少，全年的劳务工用工计划和劳务工工资发放台帐，在今后的管理中针对这两方面加强管理。５、企业管理制度方面
项目部根据处《项目部管理制度汇编》要求，严格要求各工地必须先签合同后施工，并按照合同额进行招标比价，按时上报物资材料使用计划和招标计划，严格执行物资材料进场验收、消耗制度，形成计划、提料、验收、保管、消耗每道工序都有人把关的验收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司规定建立了严格的工程核算管理制度，按照公司的规定两个一次性项目部单股核算，在处建立单独账户，各工地建立完善的人、材、机台帐，工地核算员保留原始的劳务结算单据，及时召开成本分析会，制定纠偏措施，对已完已决工程，费用不能及时入帐的，列明细说明原因上报处相关科室和领导。
制度落实自查报告 6
根据市政府《卫辉市政府办公室关于印发开展懒政怠政为官不为问题专项治理活动实施方案的通知》(卫政办〔20xx〕64号)和市行政审批制度改革领导小组办公室《关于印发开展懒政怠政为官不为问题专项治理活动实施方案》的通知(卫政审办〔20xx〕1号)文件精神，我局高度重视，专门组织相关人员对行政审批事项逐项进行了认真清理，并开展了自查自纠。现将有关情况报告如下：
一、自查自纠工作情况及成效
(一)加强组织领导，深入开展行政审批自查自纠。
有关文件下发后，我局高度重视，召开专题会议安排部署，形成了以局长为组长，分管局长为副组长，有关职能股室负责人为成员的审批改革工作领导小组，严格按照《通知》要求，对贯彻执行情况深入开展自查自纠，坚决做到不走过场，求实效，并结合实情形成自查报告。
(二)制定有力措施，按章办事，注重实效，。
从自查自纠情况看，我局始终以“转变政府行政职能，改革行政管理方式，规范行政审批行为，健全行政监督机制”为宗旨，没有出现明放暗收、改头换面现象，并在涉及行政审批事项的方面，采取有效措施，按章办事贯彻执行行政审批事项，取得明显成效，使我局行政审批程序逐步规范，行政审批效率明显提高。
1.依法清理行政审批事项。根据上级统一部署和要求,我局按照职权法定的原则，对行政审批事项的设定依据、实施主体、审批条件、审批程序、审批时限逐项进行了清理，对依法保留的行政审批项目明确了审批条件、程序、期限，最大限度地减少审批部门和审批工作人员的自由裁量权，从源头上铲除了贪腐根源。
2.规范精减行政审批项目。我局坚持“精减目标不动摇，办结期限再缩短10%-30%”的原则，扎实开展行政审批事项清理工作。并对有关的审批事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要提交的全部材料目录和申请书示范文本等内容也实行了对外公示。
3.创新行政审批服务机制。按照便民、高效的原则进行论证，将审批的事项全部纳入市政府行政服务中心管委会。严格实行“一个窗口对外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服务。
4.优化再造行政操作流程。我局将审批程序通过精心整合，进行了行政审批流程再造。进一步缩短了行政审批时限，使原审批手续繁杂、时间长的矛盾得到有效缓解，真正做到了环节上最精简、时间上最快捷、形式上最便民。
5.建立监督检查制度。依法履行了监督检查职能，撤销、注销行政许可程序符合法律规定，做到了先电话通知，后下发通知书，然后在新闻媒体上实行公告。对被许可人从事违法行政许可事项的活动依法给予处理，监督检查案卷做到了立卷归档装订成册。另外，对一些手续不完善的土地，我局会一次性告相关手续办理流程，并敦促了业主要尽快完善相关资料。
二、存在的主要问题及改进意见
我局在依法行政和审批制度改革工作中虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有很大的差距，存在的主要问题主要集中于三个方面：一是存在重审批轻监管现象。将精力重点放在如何办理许可证方面，但对取得许可后的单位和个人是否严格按照国家有关规定从事土地资源开发利用，监管相对较为宽松。二在涉及多部门联审联批事项时不能主动沟通、协调。三是部分到政务服务窗口办理行政审批手续的单位和个人，上报的申请材料不齐全，经常需要“两头跑”反复准备才能达到标准要求，增加了单位或个人办理行政审批手续的成本，拖延了受理时间。
对此，根据我市国土资源工作实际，提出如下改进意见：
一是要尽快制定行政许可监督配套制度，构建合法、有效、可操作性强的`行政许可监督体系。
二是制定完善了联审联批事项办法规程，保证联审联批事项的顺利实施，保证行政审批制度改革顺利进行。
三是针对单位或个人办理审批手续“两头跑”的问题。严格要求窗口人员在受理审批事项后，出示建设项目用地预审流程表，记录清楚申请人的联系方式，并告知申请人在规定办结日期内，及时到窗口领取已经办理好的审批手续。在审批事项具体办理中，我局指定专门人员负责及时进行材料传送、办理，切实方便申请人办事，提高行政审批事项受理、办结的工作效率。
三下一步缩减计划及行政审批流程图表
(一)缩减计划。我局现仅保留的行政许可项目1个。无新增项目，但根据上级主管部门的精神，对“建设项目用地预审”审批项目。依据：《中华人民共和国土地管理法实施条例第二十二条及第二十三条》。建设项目可行性研究论证时，由土地行政主管部门对建设项目用地有关事项进行审查，提出建设项目用地预审报告;可行性报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设用地预审报告。在条件符合程序合法时，实行先申请后登记然后批复的程序，对准予行政许可依法对外公开。国土局在7个工作日内完成土地划拨或出让审核、建设用地批准书。
制度落实自查报告 7
为全面推行依法行政，规范行政执法行为，切实维护人民群众合法权益，根据《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》和《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县行政执法三项制度实施办法的通知》要求，我镇高度重视，积极组织自查，逐条对照，现将我镇行政执法“三项制度”工作落实情况自查报告如下:
一、工作推进情况
（一）严格实施执法公示制。一是通过县政府门户网站及时公示公开了我镇《行政执法主体资格清单》，内容包括机构全称、法定代表人、执法职责与依据、投诉监督电话等，规范事前公示。二是通过县政府门户网站及时公示公开了我镇《行政执法执法人员资格清单》，内容包括执法区域、执法类型等，严格实施执法人员持证上岗、亮证执法工作要求，规范执法事中公示。三是推动事后公示。我镇通过公示栏定期公示行政许可事项和行政处罚情况，接受群众监督。
（二）积极推进执法全过程记录制。一是我镇明确规定执法人员要求通过文字、音像记录等方式对执法程序、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行全程记录；二是加强执法装备建设，推进全过程记录执法工作。xxxx年，盐池县农牧局为我镇禁牧组配备行政执法记录仪x台；xxxx年，盐池县公安局为我镇社会综合治理服务中心配备执法记录仪x台，加强执法过程记录工作。按照执法程序，明确了执法过程中现场拍照记录入卷规范、执法记录仪及其他录音录像设备录制的音像资料也应记录入卷。确保每件行政执法案件有记录、有案卷，保障执法全过程文字记录完整，执法文书规范，案卷完整齐全。
（三）开展重大行政执法决定法制审核制。我镇从xxxx年起，聘任xx司法所所长担任我镇法律顾问，在行政处罚、工程合同签订、行政诉讼、民事诉讼等方面经过法律顾问审核，强化了法制审核制度的落实，规范了执法行为，提高了执法质量，保障了行政执法决定的合法性、合理性，有力地促进了严格规范公正执法。
二、存在的问题
一是“三项制度”的'建立还不够完善。二是在实施“三项制度”上还不够具体、全面:1.执法全过程记录方面文字记录和音像记录资料的记录，保管、制作入卷方面还不够规范，特别是音像记录资料入卷的不多；2.重大行政执法决定法制审核方面，法制审核人员法律专业知识不强，缺乏相应培训，需要提高法律素养和业务能力；3.涉及法制审核的范围、内容和程序有待进一步细化、明确。
三、下一步计划
一是要加强组织领导，成立以镇长为组长、分管领导为副组长、各行政执法站所室为成员的领导小组，由组长、副组长全面领导，各站所室具体负责，进一步推进行政执法三项制度的规范化、完善化，保障行政执法的合法性。二是进一步建立完善“三项制度”。学习其他单位经验，进一步明确行政执法公示、执法全过程记录和重大行政执法决定法制审核的内容、范围、程序、方式，规范执法制度建设。三是强化“三项制度”的落实。进一步总结经验，改正不足，严格落实“三项制度”，确保制度得到有效实施，以制度管人、管事，促进执法行为规范。
制度落实自查报告 8
对照国资纪发（20xx）14号文件“检查内容”的要求，我院对五项制度的贯彻执行情况进行了自查。现将有关情况汇报如下：
一、 高度重视，狠抓制度建设。
重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用制度是为加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段，我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视，对此进行了广泛地宣传。结合党委理论中心组学习，党支书记多次组织干部职工认真学习相关文件，把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来，先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项，涉及预算、资金、招标、安全、内审、考核、党群等一系列管理制度，将“三重一大”决策的要求体现在制度中；结合实际，不断完善内部控制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中，我院坚持重大决策问题、大额资金使用集体讨论，民主决策；重要人事任免、重大项目安排集体讨论，科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中，使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。
二、 严格执行，狠抓贯彻落实。
我院经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。
1、强化组织保障。成立了“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察领导小组及办公室，主要以听取汇报材料，核查制度落实情况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，我院坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；我院党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的`一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，我院党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。在讨论“三重一大”事项过程中，我院党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，事后及时在班子会上通报。
4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。
三、加以改进，狠抓总结提高。
通过自查，我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但决策后督办落实力度不够，有待于进一步加以改进。今后工作中，我院将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，明确政治工作部为执行“三重一大”决策的督促检查部门，明确完成时限，督办决策的落实； 明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。
制度落实自查报告 9
根据联社制度落实年活动工作方案的要求，本人通过认真学习，充分认识了此次规章制度落实年活动的目的、意义和具体要求，更加明确了切实执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。在此基础上，对照规章制度落实情况和操作规范执行现状进行了自查，并做到边学习、边对照、边检查、边整改，从多个方面进行了查缺补漏。现将自查情况报告如下：
一、坚持制度学习
制度落实年活动，顾名思义，强调的是必须严格遵守工作中大大小小的规章、制度、程序等等，这就要求我们首先要不断学习各项规章制度并熟记于心才能谈得上落实和执行。通过自查我发现在学习制度方面存在的主要问题有：
一是自学意识不够强，没有坚持不懈的精神，不善于灵活学习，自身素质提高不快；
二是集体学习不够深入，单位组织的学习只是流程式地学习相关文件、制度、办法，对一些具体操作规程缺乏深入分析，使学习与工作未能有机结合相互促进；
三是重业务、轻学习，平时只顾忙于业务经营，片面强调机械地工作,淡化了内控、安全等相关制度的学习，使得重经营效益、轻制度落实的现象时有发生。
通过把握这次难得的学习机会，我会不断提高自身的思想素质和职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和金钱观。在今后的日常工作过程中，自觉加强思想教育和警示教育，多学习和研究信用社员工因执行制度不到位而发生的典型经济案件，以典型案件为反面教材，充分认识制度得不到落实的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高制度落实执行能力。
二、加强思想提升
通过自查不难发现，在实际工作中，片面注重经营指标，弄虚作假、好大喜功、视规章制度为一纸空文的现象屡见不鲜。认真分析原因主要有三个：
一是层层加码、任务指标不堪重负，迫使基层营业网点只能采取非常措施来达到经营指标。
二是侥幸心理严重，总觉得制度偶尔一次未得到落实是无伤大雅的事，不会产生重大的案件。
三是绩效与奖金等利益驱动下的产物。
我认为要做一名称职的'农信人，就必须长期和农村信用社经营发展的主导思想保持一致，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。这就在很大程度上取决于规章制度的落实情况，必须通过强化内部管理约束机制，合理安排任务指标，把制度落实纳入经营目标考核体系，与其他工作一起安排部署，统一奖惩措施，从思想动员层面强调制度落实的重要性。
三、落实监督实效
通过自查，要及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。善于听取不同意见，时刻把自己置身于领导和同事的监督之下。不仅如此，还要将监督落到
实处，发挥实效，才能保证规章制度得到彻底落实和执行，因此必须杜绝如下几点：
一是制度定得严，执行时宽，只满足于会议和学习之需，督促检查不到位；
二是理论功底欠缺，在执行上级指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象；
三是对发现的违规违章问题，不能做到坚决处理，未能做到奖罚分明。
总之，令必行，禁必止。通过这次制度落实年的自查整改契机，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的规章制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽力克服和纠正过往的不足，坚决做到：
一是坚持学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵章守纪的自觉性和积极性，增强稳健经营和案件防范的意识。
二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向和侥幸心理，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓，加强主动合规意识。
三是要转变工作作风，严格按照联社要求采取定期和不定期的方式进行内控、安全等制度落实方面的自查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大自我批评教育力度，采取积极措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。
四是坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度学习，强化监督效果，将切实落实规章制度变成一切工作的前提条件，确保所在信用社安全、合规、审慎、稳健地经营下去。
制度落实自查报告 10
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的`操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
制度落实自查报告 11
根据《信联发【20xx】号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：
一. 加强组织领导，安排部署到位
我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。
成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的“制度落实年活动”实施小组，并制定了“xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案”，主任负责“制度落实年活动”的全面部署，负责“活动”资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。
二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查
1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的`农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展“制度落实年”活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展“制度实年”活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。
三、认真梳理，查找存在的问题
(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。
(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反对洗钱缺乏一些相应的甄别线索。
(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。
四、整改措施
针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：
(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。
(四)加强学习，做好“三个结合”，确保“制度落实年”与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。
制度落实自查报告 12
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的.长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
制度落实自查报告 13
为了规范印刷业经营者的印刷经营行为，健全承接印刷品管理制度，促进去我公司健康而有序发展。公司根据《印刷业管理条例》，对五项管理制度的落实并完善以下几方面：
1、专人落实五项制度管理
我公司指定一名业务员为落实五项制度管理作专管人员，负责对接受委托印刷时验证委印单位及委印人的证明文件，并收存相应的复印件证明文件。按承印印刷品的种类上，在印刷登记簿登记委托印刷单位及委印人的相关资料。承印印件的原稿（或电子文档）、校样、印板、底片、半成品、成品及印刷品的样本进行保管至2年。印刷业经营者每完成一种印刷品的印刷业务后，清点印刷品数量，登记台账，并根据合同的规定将印刷成品、原稿(或电于文档)、底片、印板、校样等全部交付委托印刷单位或者个人，不自留存。印刷中产生的残次品，按实际数量登记造册，对不能修复并履行交付的，予以销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人。
2、建立完善的档案管理
在接受委托印刷各种印刷品时，对五项制度中的承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付，印刷活动残次品销毁逐项建档立卷，专管员呈资料到财务主管，财务主管负责归档。
3、五项制度的专项经费
为了对五项制度的落实，我公司下拔专项资金五千元，对专管人员的奖励、档案建设、员工奖罚等作经费。在以后再每月二千元的拔款，
使五项制度得以落实。
4、管理人员及员工对制度的`培训学习
公司将五项制度张贴于各车间各部门，使所有人员都可以得以学习。由法人代表（总经理）为领头人，在每星期的例会中对五项制度的学习、解读并论述落实五项制度情况及需要改进的地方。
5、员工的奖罚制度
我公司在每月评选企业先进员工、选进部门。对工作积极、落实各项制度的员工加以奖励。对工作散漫、不负责任的员工给予处罚。公司在奖罚制度中很好地调动了员工的积极性。
公司在印刷经营中按照印刷业五项制度生产经营，得以保障公司利益，又更好发辉员工积极性。使我司在大环境中有序发展壮大。
XX厂
年月日
制度落实自查报告 14
根据《xx县进一步完善和落实党员干部直接联系群众制度的推进措施及责任分工》，结合我镇实际，现将自查情况汇报如下：
一、工作开展情况
20xx年，在全镇深入开展党员干部直接联系群众制度贯彻落实工作中，我镇高度重视，精心组织，按照县委、政府的部署安排，认真贯彻落实文件精神，认真做好群众工作，深入开展群众观点、群众路线、群众利益、群众工作教育，党员干部直接联系群众制度的贯彻落实取得了阶段性成效。
二、主要做法
以增强群众意识为前提，树立正确的群众观。基层是一切工作的落脚点，我镇在基层党员干部中大力开展党的群众路线、群众观点、群众利益以及群众工作等方面的群众观教育，使党员干部全面把握群众路线的精髓要义，统一基层党员干部的思想和行动，切实转变观念、提高对群众路线的`认识。
以联系群众作为核心，实现党群关系零距离。一是积极实行党员联系群众的党性定期分析制度。将党员紧密联系群众作为党员党性分析的评议标准，结合党员公开承诺，建立目标化、动态化、模型化、科学化的党性定性定量分析机制。通过重点式考察、典型式比较、专题式调查等党性分析手段，推动党员走进基层、贴近群众。二要大力推行网格化管理模式。按照社会管理精细化的要求，进一步分片划区，实行党员干部承包责任制，做到干部包片、党员包户，每个党员干部对责任区内包政策宣传、包任务落实、包联系群众、包安全生产、包社会稳定。
以服务群众作为关键。一要倾力打造服务品牌。积极开展基层党组织创品牌活动，围绕服务群众，努力探寻基层党建工作的准确定位、有效举措和生动实践，挖掘特色做法和先进经验。二要创新服务机制。从解决群众的问题出发，实行一体化全程服务、零距离倾情服务、积极开展党员干部能力培训和挂职轮岗工作，让党员干部在困难多的地方排忧解难，在意见多的地方理顺情绪，在工作推不开的地方打开局面，接受实践锻炼和环境磨炼。
以凝聚群众作为目标，激发干事创业热情。一是注重发挥党组织的示范带动作用。积极营造上下互相关心、互相支持、竞相赶超的生动氛围，充分调动干事创业、服务基层、服务群众的积极性、主动性和创造性，增加党组织对基层群众的向心力和凝聚力。二是注重发挥党员的先锋引领作用。开展党员带头创业、带头帮困活动，以党员创业引领全民创业共富，建立完善党员激励、关怀、帮扶机制，积极开展党员志愿者活动、无职党员设岗定责等工作，把每一个党员都树成一面凝聚群众的旗帜。
三、存在问题及下步打算
一是部分党员干部思想认识不到位，服务意识不强，服务能力、服务水平有待提高；二是少数同志学习不够深入，理论联系还不够强，工作思路不清、办法不灵活，推动工作的成效不够明显；三是活动特色不够鲜明，活动氛围不够浓厚，典型示范作用没有充分发挥。
下一步，我镇继续按照各级的安排部署和要求，进一步加强组织领导，强化督促指导，严格考核奖惩，加大宣传力度，健全工作机制，不断推动党员干部直接联系群众深入开展。一是进一步统一思想，提高认识。始终牢记“群众利益无小事”，继续坚持以民为先，视百姓为衣食父母，把群众的利益，群众的呼声，群众的需要，群众的冷暖放在心上，以群众满意为根本点，以解决问题为着力点，进一步统一思想，提高认识，搞好工作，全力以赴保民生、保稳定、促发展。二是抓实民生，开创群众工作新气象。深入贯彻落实党的方针政策，大力开展党员干部直接联系群众工作，总结和运用好成功经验和有效做法，不断创新群众工作方式，提高群众工作的针对性和实效性。从群众最关心、最需要解决的实际问题入手，围绕群众生产生活、热点难点问题、民生工程、农村建设、社会管理等方方面面开展工作，抓好为民办实事好事的承诺及办理工作，切实解决老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困难和问题。三是健全长效机制。完善各项制度，把增强群众观点与增进党群干群关系相结合，把增强群众路线与推进党务政务公开、推进民主科学决策相结合，把增强群众利益与知民情办实事相结合，把增强群众工作与改进工作方法相结合，处理好直接联系群众与解决实际问题的关系；处理好上下之间的关系；处理好党员干部直接联系群众与推动部门工作的关系。形成长效机制，努力实现党员干部受教育、作风有改进、发展上水平、群众得实惠、社会更和谐的目标。
制度落实自查报告 15
今年以来，我局根据县委、县政府关于贯彻落实《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度的统一部署和安排，按照县委、县政府有关文件和会议要求，以建设法制型、服务型、责任型、效能型机关，全面加强创新自身建设为目标，结合xx县粮食工作实际，将各项制度落实到具体工作中，进一步提升了粮食执法能力和公信度，树立了机关良好形象。根据《中共xx县县委办公室、xx县人民政府办公室关于对x办发[20××]32号文件贯彻落实情况自查总结的通知》（x办明电[20××]54号）要求，现将我局贯彻落实情况报告如下：
一、工作开展情况
（一）加强组织领导，健全贯彻落实四项制度机构。
20××年8月12日，中共xx县县委办公室、xx县人民政府办公室印发《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》通知以后，我局高度重视，将实施各项制度作为加强xx县粮食局自身建设的重要内容，认真抓好落实。为确保《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》的贯彻落实和顺利实施，成立了由局长任组长，各股室负责人为成员的贯彻落实四项制度工作领导小组及其办公室，并落实人员负责办公室的日常工作。严格落实分工负责制，由一把手负责贯彻落实《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》的全面工作，各股室负责人紧密协助配合领导小组办公室完成日常工作，局办公室负责协调、统筹、督促和收集整理实施过程的资料、信息并及时上报。
（二）制定工作方案和实施细则，抓好落实。
在实施四项制度工作中，我局结合工作职能职责，结合工作实际，准确把握四项制度的本质和要求，认真研究制定了《xx县粮食局办公室工作制度》、《xx县粮食局监督检查股工作制度》、《xx县粮食局财审股工作制度》、《xx县粮食局行业指导股工作制度》、《xx县粮食局综合业务股工作制度》、《xx县粮食局监察室工作制度》、《xx县粮食局办公室主任工作职责》、《xx县粮食局监督检查股长工作职责》、《xx县粮食局财审股长工作职责》、《xx县粮食局行业指导股长工作职责》、《xx县粮食局综合业务股长工作职责》、《xx县粮食局监察室主任工作职责》、《xx县粮食局工会工作制度》、《xx县粮食局办公签到考勤制度》、《xx县粮食局财务统计工作制度》、《xx县粮食工作重要事项公示制度》、《xx县粮食工作奖惩制度》、《xx县粮食行政审批许可制度》、《xx县粮食监管责任制》、《xx县粮食局文明创建实施方案》、《xx县粮食局20××年文明创建计划》、《xx县粮食行业20××年“平安单位”创建活动实施方案》、《xx县20××年粮食库存检查实施方案》、《通过法定途径分类处理信访投诉请求工作的实施意见》等，把“四项制度”具体化、实施计划化、做到工作方案明确。以实施“四项制度”为契机，进一步强化我局自身建设，提升机关工作效能，增强执政能力和提升公信力为目标。通过实施四项制度，机关的作风和面貌有了明显好转，为民办事、为民服务的质量和效率有了显著提高，机关内部管理和自身建设得到进一步规范，公务员依法行政、诚信管理的能力和水平得到有效提高，人民群众对xx县粮食局工作的满意度得到一定的提升。
（三）加大宣传学习贯彻力度，及时开展学习培训。
为深入推进四项制度，我局利用每周五干部职工学习日和局长办公会议及时组织全体干部职工，深入学习《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度。要求每位干部职工结合各自的工作实际，重点加强《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《粮食流通管理条例》、《xxx省省级储备粮管理办法》等内容的学习。通过学习，使全体干部职工掌握四项制度的具体内容、规定和实施要求，达到人人熟悉“四项制度”，人人遵守“四项制度”，人人执行“四项制度”的目标。
（四）推行服务承诺制度，接受群众的监督。
公开了《xx县粮食局向社会和公众的承诺》，通过xx县粮食局政府信息公开网站将《xx县粮食局向社会和公众的承诺》和投诉或举报受理电话向社会进行了公开，主动接受社会的监督。
（五）大力推进政务信息公开，畅通群众知情和选择民主监督渠道。
一是以xx县粮食局政府信息公开网站向社会和公众公开了xx县粮食局的`主要职能职责和具体服务承诺。公开了粮食收购工作政策规定、收购申报条件等；二是细化人性化服务措施，深化信息公开。公开了办事指南和信息目录，股室职能职责、各股及负责人电话号码等，并在政府信息网站发布、公开。通过xx县粮食局政府信息公开网站及其他信息平台发布信息50余条，公开栏目涉及机构设置、发展规划、业务及服务、政府信息公开指南、公众监督、工作动态及最新公开信息、文件通知等。
（六）精心组织，做好粮食收购资格证的审核和办证工作。
（七）加强监督检查，抓好督促落实。
一是由局主要负责人牵头组织对四项制度和政府信息公开工作情况开展定期检查督促，督促检查推进实施工作；由局领导指定专人牵头定期不定期组织对各股室工作纪律、服务态度、办事效率和办事质量等进行检查。二是在每周五干部职工例会上通报各股室落实服务承诺、责任和限时办结情况，督促检查各股室做好服务承诺落实情况。一直以来，无服务态度生硬和未一次性告知、办事推诿拖拉扯皮等投诉现象。三是突出内强素质外树形象的要求推进“四项制度”实施。按照“服务质量好、服务态度好，让群众满意”的目标，推进xx县粮食局机关作风和规范服务行为，改进和提高服务质量、服务效率。
二、取得的成效
（一）干部职工精神面貌有了新变化，工作热情高涨，沟通能力得到进一步提高，避免了工作相互推诿扯皮等现象的发生。
（二）提高了工作透明度、机关运行质量和水平。
（三）机关自身建设得到加强，干部职工责任得到了强化，工作作风有了改进，工作效率有了提高。
三、存在的主要问题及整改意见
（一）主动服务的意识还需进一步加强。有的干部职工对贯彻实施四项制度工作认识还不够到位，虽然做出了服务承诺，但主动服务不够。
（二）责任意识有待进一步增强，创新能力有待提高。在四项制度开展工作过程中无任何经验可借鉴，全靠边摸索边工作，边工作边总结，工作发展不平衡。
针对存在的问题，我们一定及时整改。
继续按照县委、县政府的要求，认真贯彻落实好《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度，加强对四项制度贯彻落实的组织领导，加大对四项制度学习宣传的力度，做到工作任务层层分解、细化量化，责任到人；坚持“事前请示、事后报告、实事求是、及时准确”原则，确保粮食部门重大事项报告制度落实到位；坚持“事前、事中和事后”督查相结合，创新督查方式，强化结果运用，确保构建狠抓落实的大督查工作机制落实到位；坚持“突出重点、客观公正、群众评判、注重效果”原则，进一步转变工作作风，提高工作效能，确保开展民意测评，强化社会监督制度落实到位。
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