制度自查报告

更新时间：2023-04-05 19:11:33 自查报告我要投稿

制度自查报告

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的制度自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

制度自查报告

　　制度自查报告篇1

县效能办：

　　根据县效能办《关于深入实施“三项制度”的通知》（x效能办发〔20××〕3号）要求，我局结合实际，采取有力措施，从根本上转变工作作风，规范行政行为，进一步提高机关凝聚力、执行力、公信力以及群众满意度。对首问负责制、限时办结制、责任追究制的落实情况，进行了深入细致的自查。现将自查情况汇报如下：

　　一、强化学习，促进提高

　　认真组织全局干部职工学习，深刻领会精神实质，提高为人民服务的质量和水平，形成了人人遵守“三项制度”、自觉执行“三项制度”的良好氛围。把“三项制度”纳入政治理论和党风廉政建设学习教育的一项内容，把贯彻落实“三项制度”与实际工作有机结合起来，与提高党员干部队伍的素质结合起来，与强化机关行政效能建设结合起来，为“三项制度”的推行营造良好氛围。同时，利用各类会议、座谈、走访等形式，宣传贯彻“三项制度”的基本要求，将精神实质传达贯彻到广大的干部群众中去。

　　二、强化监督，重在落实

　　对外公布我局的投诉电话，同时在局机关办公大楼设立了行政效能投诉信箱。加强检查。我局建立检查制度，定期或不定期地对工作人员的工作秩序和工作作风进行检查，发现问题及时进行提醒或全局通报批评。同时，与年终考评挂钩，把推行“三项制度”情况纳入干部职工年度绩效考核、评优、奖惩的重要依据，极大的促进了干部职工的自觉性。

　　三、突出实绩，促进工作

　　通过落实“三项制度”，进一步强化了我局工作人员的责任意识、公仆意识、服务意识和依法履职的法治意识，全局上下形成思想作风先进、业务能力强、服务意识好的`良好氛围，排除了极少数干部职工思想认识不高，办事效率不高、服务质量和水平不够等现象，不断提高干部职工的思想政治素质和服务质量。

　　下一步，我局将按照县委、县政府的工作部署，进一步深化“三项制度”的落实，不断把作风效能建设引向深入，确保机关效能建设取得实实在在的成效。

　　制度自查报告篇2

　　市国土资源局：

　　按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》(鄂土资办文[20xx]96号)要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：

　　一、执法动态巡查工作

　　(一)制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度,规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。

　　(二)全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡(镇)、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。

　　(三)扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资

　　源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。

　　(四)强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，

　　组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。

　　二、国土资源案件办理质量情况

　　（一)联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的`发生，有效提高国土资源法律威信。

　　（二）范规运作，提高办案质量。

　　一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函[20xx]20号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。

　　二是严格按程序操作。

　　1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。

　　2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。

　　3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。

　　4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。

　　三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。

　　四、提高查案率和结案率。20xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。

　　三、存在问题及打算

　　我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：

　　(一)提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建

　　设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。

　　(二)加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。

　　(三)创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。

　　制度自查报告篇3

　　为全面推行依法行政，规范安全生产行政执法行为，根据xx县人民政府办公室关于全面推进行政执法“三项制度”工作的通知要求，xx县林业和草原局高度重视，立即制定实施方案，成立领导小组，具体协调、指导工作开展，现将xx县林业和草原局行政执法“三项制度”工作推进情况报告如下：

　　一、成立机构、制定方案

　　成立以局长为组长的“三项制度”领导工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在局宣传法规股，具体负责联络、协调各项工作的开展，各股（室）、中心、队负责涉及本股（室）、中心、队业务范围内的`“三项制度”开展工作，结合行政执法行为类别、金额、对当事人人身、财产权利有重大影响、社会影响等情形，确定重大行政执法决定的范围。按照重大执法决定法制审核事项标准，编制完成本部门重大执法决定法制审核事项清单。

　　二、工作推进情况和成效

　　（一）严格实施执法公示制度。xx县林业和草原局制定并下发了《行政执法信息公示办法》。一是规范事前公示。xx县林业和草原局通过县政府信息公开网及时公示公开了执法主体、执法依据、执法权限、执法程序、监督举报等。编制了行政许可、行政处罚、行政执法事项清单、随机抽查事项清单、执法人员执法资格清单、行政执法服务指南和行政执法程序流程图，并在网上公示。二是强化事中公示。执法人员开展执法活动时，严格实施执法人员持证上岗、亮证执法工作要求，规范执法事中公示。在行政服务中心窗口公示行政许可事项、流程、资料和工作人员岗位工作信息。三是推动事后公示。xx县林业和草原局通过县政府信息公开网定期公示行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查事项情况，接受群众监督。

　　（二）积极推进执法全过程记录制度。xx县林业和草原局制定并下发了《行政执法全过程记录制度》。一是明确执法人员要求通过文字、音像记录等方式对执法程序、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行全程记录；二是加强执法装备建设，推进全过程记录执法工作。xx县林业和草原局行政综合执法大队购置了五台新型行政执法记录仪，做到执法人员人手一台，加强执法过程记录工作。三是加强执法设备管理，制定印发了《执法设备管理规定》。四是明确了执法文书制作规范和要求，按照执法程序进一步统一了执法文书，明确了执法过程中现场拍照记录入卷规范、执法记录仪及其他录音录像设备录制的音像资料保管方式、记录入卷办法和要求。确保每件行政执法案件有记录、有案卷，保障执法全过程文字记录完整，执法文书规范，案卷完整齐全。

　　（三）认真开展行政复议决定文书网上公开工作。xx县林业和草原局利用政府信息公开网行政执法信息平台开设了行政复议公开栏目，并指定专人负责。

　　（四）截止到今年10月，我队共处理违法案件立案45件，结案40件，我队共受理林业行政案件45件，已结案40件。查处林业行政违法人员40人，其中违法单位法人35人。1-10月份合计没收木材（杂栗木树）25.003吨，xx松木材15.6365立方米；处罚林地面积47994.10平方米，罚没款收入685774元；野生动物案件1件，罚款100元；合计罚款（含木材变价款）3086084.62元。无行政复议和行政诉讼。

　　三、存在的问题

　　xx县林业和草原局在落实“三项制度”方面虽然做了大量工作，但仍存在诸多问题，主要表现在：

　　（一）“三项制度”的建立还不够完善、规范。由于xx县林业和草原局实行“三项制度”时间不长，缺乏经验，在实际执行过程中，有些环节无章可循。

　　（二）在实施“三项制度”上还不够深入、具体、全面。一是行政执法决定公示的范围、内容、方式、时限有待完善；二是执法全过程记录方面文字记录和音像记录资料的记录，保管、制作入卷方面还不够规范，特别是音像记录资料入卷的很少。

　　（三）有的执法人员对“三项制度”认识不到位，认为环节太过于复杂，工作太繁琐。

　　四、下一步解决对策

　　（一）加强组织领导。xx县林业和草原局将按照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的指导意见》、《xx省入民政府办公厅关于印发的通知》要求，结合州、县《开展推行行政执法公示制度执法全过程记录制度工作方案》，进一步强化组织领导，细化分工，夯实责任，认真扎实地开展好“三项制度”工作。

　　（二）进一步建立完善制度。学习借鉴其他单位先进经验，进一步明确行政执法公示、执法全过程记录的内容、范围、程序、方式，规范执法制度建设。

　　（三）进一步强化制度落实。进一步总结经验，改正不足，严格落实“三项制度”，加强监督检查，确保制度得到有效实施，以制度管人、管事，促进执法行为规范。

　　（四）提高“三项制度”培训质量。只有通过不断强化执法人员的法治意识，规范执法行为，提高执法水平，才能使全县行政执法工作走向规范化、法治化轨道。

　　（五）加大“三项制度”的宣传力度。不断扩大宣传范围，丰富宣传内容，运用更多的新媒体宣传方式进行宣传。

　　制度自查报告篇4

　　依照分公司文件安排，我站仔细降实，对加油站的安全工作进行了自查，现将自查事情汇报如下：

　　一、自查内容

　　1、安全制度方面，我站的安全制度健全，安全工作降实到人，成立了安全小组，站经理为安全第一责任人。年初站经理与公司签订了安全责任书，职员与站经理签订了也签订了安全责任书，将责任降实到每位职员。

　　2、设施设备方面，检查了加油现场设定是否完好、电线是否穿管、加油机跨接、防爆阻隔器、计量泵是否渗漏、各部位灭火器的配备数量，灭火器是否在有限期内、压力是否充脚、卸油区的跨接是否良好、是否配置铜锁、静电夹是否完好、罐区是否有塌陷、跨接是否良好、配电房应急灯是否完好、发电机是否良好。

　　3、安全教育方面，我站对新上岗人员进行三级教育培训，合格后方可进入岗位。每季度组织一次应急预案演练，让每位职员熟悉自己的.职责、每周组织职员学习安全相关文件或相关知识，向顾客宣传安全知识。

　　二、存在的咨询题及整改事情

　　1、营业场地有一具射灯接触不行，时好时坏，进过维修如今差不多正常。

　　2、2#加油机加油机跨接不行，经维修后正常。

　　3、加油站场地破损，上报分公司。

　　4、进口破损，上报分公司。

　　制度自查报告篇5

　　按照中央、市委有关领导班子建设的规定要求，及区委《关于加强处级领导班子建设的十项制度》精神，适应当前信访工作新形势、新任务的需要，xx着眼于提高执政能力和领导水平建设，充分发挥领导班子的核心作用，认真贯彻执行十项制度，现将自查有关情况汇报如下：

　　一、今年以来受理群众来信来访情况

　　今年以来，xx共受理群众来信来访1131件次，其中来信165件次，集体访58批705人次，未发生进京非正常访，有效维护了社会的和谐稳定。

　　二、采取的主要措施及成效

　　（一）注重理论武装，切实提高领导班子思想理论水平

　　按照区委的部署要求，xx高度重视领导干部理论学习，不断创新学习内容，注重学习质量，将理论武装的“软任务”变成“硬指标”。

　　一是坚持开展理想信念教育。坚持把理想信念教育贯穿于班子思想政治建设的始终，教育全体党员干部，不断提高政治敏锐性和鉴别力，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，坚持“立党为公、执政为民”的工作宗旨，认真做好信访稳定工作，维护社会和谐稳定。

　　二是坚持领导班子学习制度。健全完善并长期坚持领导班子学习制度，年初制定了学习计划，上半年以来组织开展了五次领导班子集中学习。把深入学习贯彻中国特色社会主义理论体系特别是学习贯彻科学发展观作为学习的中心内容，把解放思想、提升信访工作能力和水平作为学习的目标要求，把解决重点疑难信访问题作为学习的立足点和着眼点，先后学习了《信访条例》、《xx市信访工作若干规定》、《村民委员会组织法》、《公务员法》、《土地承包法》等与信访工作联系紧密的政策法规，不断提升领导班子的理论水平和领导能力。通过学习，班子成员的理论水平、大局意识、决策能力和组织协调能力有了新的提高。

　　三是深入开展调查研究。不断强化领导班子成员对理论学习和调查研究的重要性的认识。坚持落实主要责任制，不仅抓紧个人自学，而且对班子成员的学习积极组织引导，对班子成员的'学习情况按期检查讲评，对学习中存在的问题及时纠正，使学习制度真正落到实处。在学习中注重改进学习方法，采取集中组织学习、个人自学、集体讨论、撰写调研报告等形式，引导督促班子成员抓好学习。领导班子成员积极深入各镇街，对农村承包合同情况进行了专题调研，不拘形式的听取基层和群众的意见和建议，并形成了有价值的调研报告，为区领导决策提供了依据。

　　（二）注重贯彻民主集中制原则，促进领导班子发挥整体功能

　　我们把严格党内制度、坚持党性原则作为增强班子团结的重要保证，进一步健全和完善党内政治生活制度，贯彻民主集中制原则，不断增强党内生活的思想性、政治性和原则性，增强了xx领导班子的凝聚力和战斗力。

　　一是完善领导班子议事和决策机制。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等事项，坚持集体研究决定。领导班子成员既按照组织分工认真履行职责，又积极主动地参与集体领导，充分发挥了xx领导班子的整体效能。

　　二是巩固民主生活会制度。xx领导班子坚持每年至少召开两次民主生活会制度。会前充分准备，确定民主生活会议题，主要领导与班子成员逐个谈心、交换意见，不搞形式，不走过场。班子成员结合分管工作和思想实际，认真查找问题，诚恳地开展批评与自我批评，坚持说实情、讲真话，主要领导对班子成员的发言要逐个讲评。会后，针对查找出的问题和不足，认真制订整改措施，完善工作制度。通过开好民主生活会，较好地达到了沟通思想、增进团结、改进工作的目的。

　　（三）注重工作制度落实，促进领导班子作风转变

　　把改进工作作风，狠抓工作落实作为加强领导班子自身建设的突破口，关注群众呼声，倾听群众诉求，有针对性地

　　协调解决信访工作中的实际问题，做到为民、务实、清廉。

　　一是坚持请示报告制度。工作中，对一些规模较大的集体上访事件、突发信访问题、需区领导参加或批示的重要活动、重点工作及其他需要报告的事项等，认真坚持请示报告制度，加强领导。

　　二是坚持密切党群干群关系。工作中，认真发挥信访部门的桥梁和纽带作用，热情接待群众来访，认真倾听群众诉求，及时反映社情民意，帮助群众解决实际困难，密切的党和群众的关系。同时，xx主要领导及班子成员经常深入基层、深入群众，与群众面对面交流，调查了解信访事项成因，协调解决重点信访问题，变群众上访为领导干部下访，努力把矛盾和纠纷消化在萌芽状态、解决在基层。

　　三是健全和落实谈心谈话制度。建立了班子内部谈心制度，主要领导每年至少与班子成员谈心两次，班子成员经常性相互谈心，与所分管部门的同志每半年至少谈话一次，发现问题随时谈，切实把深入细致的思想政治工作贯穿到日常的干部教育管理中。特别是在遵守党纪法规、廉洁自律和思想作风、干部职务变动等方面，都指定专人及时谈话，加以提醒，把问题解决在萌芽状态。

　　四是完善和加强对领导干部的监督制度。进一步完善和落实领导干部廉洁从政若干准则、重大事项报告制度、重大事项决策、领导干部廉洁自律、领导干部收入申报等各项规

　　定，加强对班子成员的管理监督，促进领导干部严格自律，依法履职。加强领导班子内部监督，主要领导认真履行“班长”职责，带头贯彻执行民主集中制，带头加强自我管理，自觉接受班子其他成员的监督；班子成员严于律己，互相监督，坚持讲党性、重品行、作表率，自觉接受监督。班子成员能够认真履行好从严管理队伍的职责，加强对科室人员的教育、管理和监督，坚持讲党性，不怕得罪人，勇于批评和制止不良倾向，今年以来我单位未发生任何违法违纪问题。

　　制度自查报告篇6

　　根据《关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》[渝社险发（20xx）22号]要求，为进一步加强基本养老保险业务、基金管理，我局对基本养老保险内部控制制度认真进行了自查，现将自查情况报告如下：

　　一、组织机构控制

　　1.建立健全了比较完善的组织决策控制制度。我局内设统筹科、退管科、居保科、工伤生育科、财务审计科（信息科）和办公室，对每个科室的职责进行了明确。各科室制定了业务工作制度，针对每项业务工作制定了具体的办理程序。在工作中，制订了一系列的组织决策制度，针对不同的情况，召开局长办公会议、局务会议进行研究决策。对重大的问题由主要领导审批决策或者集体研究。在岗位设置上，会计出纳分设，业务与财务分离，基金征收实行计划与征收分离。在业务经办中，实行经办人员初审、科室负责人复审、分管领导审批的制度，实行不相容职务分离，相互监督制约。目前，上述制度都得到了较好的执行。

　　2.强化授权管理。对各项业务办理均实行了严格的授权管理，我局对机关管

　　理制度进行了进一步完善，制定了业务工作制度，对参加基本养老保险、养老基金的退付转移等17项业务全部进行了授权管理，明确规定哪些业务由科室人员直接办理，哪些需要业务需要送主要领导审核，哪些业务需要由劳动和社会保障局审核。对每项业务都有明确的授权。在授权管理中，体现了集权与分权相结合，执行与监督相结合的原则。

　　3.强化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人员招录中，根据岗位要求，设置招录人员条件，一律实行公开招考。在人员管理中，我局制发了云社险发〔20xx〕26号文件，对每个工作人员的岗位职责作了进一步细化，强化工作考核，严格开展工作人员年度考核制度。强化工作人员学习培训制度，每月至少组织职工集中学习一次。

　　二、业务运行控制

　　1.完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合本县实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。

　　2.加强参保登记管理。建立了《办理参加基本养老保险制度》，对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴1995年12月31日以前养老保险费的审核审批作了更为严格具体的要求。所办养老保险登记、申报业务，符合《养老保险操作规程》要求。

　　参保人员死亡时，其指定受益人或法定继承人办理个人帐户继承情况等方面都符合规定。

　　3.严格经办程序，加强基金征缴。按照《基本养老保险经办业务规程（试行）》的要求，对各业务环节的经办范围、程序、要求和办理时限进行了明确的规，对参保单位进行稽核。例如，统筹科定期将企业月缴纳的养老保险申报表、明细表等，送财务审计科复核，并根据财务传递的到帐信息及时登记各种台帐，确定专人保管。

　　强化个人账户管理，按规定利率记息，终止缴费者除建立标识外封存其个人账户。

　　4.办理退休审核业务时，坚持实行退休人员档案“两审制”，即档案先由业务人员初审，再由分管领导复审，做到手续完备，资料齐全。同时明确了岗位职责，退休审核岗位与待遇计算岗位相分离，计算退休待遇时，坚持专人办理，科室负责人、分管领导复核，确保退休信息录入数据与退休审核审批资料一致。

　　5.养老待遇及离退休人员死亡待遇支付审批程序健全完善。每月养老待遇的月结算形成的各类支付计划，坚持由科室负责人审核，分管领导复核；离退休人员及两类人员的死亡待遇办理做到资料齐全，手续完备，并坚持由科室负责人、分管领导复核。

　　6.做好领取养老待遇的资格认证工作。目前，各乡镇（街道）社保所的人员已完全到位，我局组织了业务培训，将认证工作下伸到各乡镇（街道）社保所，由各社保所进行生存认定，填好表册，报我局处理。

　　7.在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求；跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。

　　建立了业务档案管理制度，对业务档案资料按规定归档保管。

　　三、基金财务控制

　　1.制定基金管理制度。按照《社保基金财务制度》、《社保基金财务制度》的要求，我局制定了《财务管理制度》、《财务管理目标考核制度》、《社会保险内部控制制度》，并在工作中认真执行。加强预算管理，按规定编制年度预算。

　　2.加强基金收支管理。养老保险基金严格执行“收支两条线”和财政专户管理的规定，资金存入规定银行。养老、工伤、生育分别建账、分别核算，凭合法有效的原始凭证、记账凭证记账，更正会计错误有依有据。

　　3.加强社保基金财务对账工作，劳动保障、财政、地税、银行、审计等部门联合发文，建立完善社会保险基金对账机制，从体制、机制上规范了对账行为。指定由出纳负责核对支出户银行账户，由会计负责核对财政专户银行帐户、核对税务征缴数额、核对业务实收实拨及业务计划数，使银行存款账户与会计账簿、会计报表等相符，财务数据与业务数据一致，做到账账、账表、账单相符。

　　4.建立岗位责任制。根据工作需要建立了财务工作人员岗位责任制，规定了财务负责人、会计、出纳岗位的工作内容、工作要求，使不相容的工作岗位相分离。会计负责管理财务凭证、会计账簿、财务报表、会计档案资料保管等工作，出纳负责转账支票的填开、日记账的登记等工作，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计业务。

　　财务专用章由会计专人保管，财务人员私章由本人各自分别保管，领导印章由办公室保管，杜绝一人保管全部财务印章。

　　四、信息系统控制

　　1.已按照国家及重庆市有关社保信息系统建设标准，规范建立了业务信息系统和数据库，已制定了相应的.管理制度。

　　2.我局已明确了系统管理员、业务人员的职责和权限，并由系统管理员根据工作需要分配业务人员的权限。

　　3.我局养老保险业务信息的录入、修改、访问、数据维护等都是按照重庆市企业职工基本养老保险业务操作管理规范进行的。

　　4.我局已建立了计算机房安全管理制度,业务系统已与外部互联网进行了完全物理隔离。坚持按时备份制度，我们是坚持每天对业务数据加以备份的，市局已建立远程备份机制，对计算机病毒实时进行检测，并及时更新杀毒软件，以确保数据安全。

　　五、内部控制的监管

　　1.我们根据劳动部及重庆市的有关规定，制定了云阳县社会保险内部控制制度，已设立了内审稽核部门，并配备了内审稽核人员。

　　2．内控制度以通知的方式发我局各科室，由财务审计科牵头执行,制定了工作计划，开展了内审及内控工作，工作笔录由被检查单位负责人签字盖章。

　　3．我局对各项业务进行了定期检查，如财务审计科对参保单位申报的缴费工资进行复审，现发问题及时向业务反馈，提出整改意见进行整改。

　　4．建立风险评估制度，制定风险处置预案，同时加强信息披露管理。

　　我局通过建立健全内部控制制度，严格执行各项规章制度，强化了权力的制约和责任追究，规范了业务行为，提高了数据信息质量，确保养老基金的安全完整，杜绝了养老基金被贪污、截留、挪用等违纪违规现象的发生。但经过自查还存在以下不足：如信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足等。我们将在今后的工作中加以改进，从而推动社保事业持续健康发展。

　　制度自查报告篇7

xx县林改办：

　　我乡集体林权制度改革试点阶段自查工作于xx年9月30日基本结束，现将自查情况汇报如下，敬请县林改办提出宝贵意见。细沙乡位于xx县城北部，总面积161.16平方公里。辖7个村民委员会，153个村民小组。最高海拔2730米，最低海拔554米，立体气候比较明显。xx年末，全乡总人口4561户20358人，农村经济总收入4395万元，人均纯收入1651元；粮食总产量6160吨，人均有粮327公斤。

　　一、集体林权制度改革概况

　　自xx年3月16日，全县深化集体林权制度改革工作启动以来，我乡集体林权制度改革试点工作在县委、县政府的坚强领导下，在县林业局的大力帮助和支持下，乡财政投入经费10000余元。我乡于5月8日抽出70余人到7个村开展林改外业工作，8月30日基本完成外业工作，9月30日基本完成内业工作。本次林改共完成143个社，3995户，1562宗地,71497.6亩（其中联户面积8081.5亩）。按经营形式划分，其中自留山1331宗，31574.8亩；责任山115宗，14122.9亩；统管山83宗，22624.8亩,流转山28宗，3172.1亩。按产权形式划分，其中均山1359宗，34746.9亩；均股115宗，14602.3亩；均力88宗，22148.4亩。补签责任山合同115份，联户协议书190份，收取“两山”时发的山林权证登记册1562份，完善流转合同28份，已输机1562宗地。剩余的10个村民小组中，有6个社没有林地，3个社有纠纷，1个社的在家农户达不到二分之一。

　　二、深化集体林权制度改革实施情况和主要做法

　　（一）精心组织，高位推动。

　　乡党委、政府高度重视，成立了书记任组长、乡长任副组长，相关部门负责人为成员，分管林业工作的副乡长兼任办公室主任的领导机构和工作机构。领导组下设细沙乡集体林权制度改革宣传、执行小组和林权、林地纠纷调解小组，宣传执行小组由乡长任组长、分管林业工作的副乡长任副组长，相关部门负责人为成员；林权、林地纠纷调解小组由纪委书记任组长，相关部门负责人为成员，各小组分别下设办公室，处理日常事务。通过组建强有力的集体林权制度改革工作机构，形成书记抓林改、乡长促林改，分管副乡长深入一线指导，高位推动的运作模式，为林改工作顺利开展提供了强有力的组织保障。

　　（二）全方位、多层次、大张旗鼓营造林改氛围

　　我们采用板报、标语、广播、新闻报道的方式，大力营造林改氛围。广播宣传10次5期，印发宣传单200份，出板报20期，书写宣传标语210条，培训30期250人次，信息上报5期，电视新闻报道1次，组建7个工作组共70余人分别到7个村，与村“两委”一道深入到村民小组，召开村民小组会议600余次，其中群众“一事一议”会议153次，主要宣传深化集体林权制度的指导思想、目的意义、重要性、紧迫性、改革的重点、范围、方法、步骤等，让村民充分认识和理解集体林权制度改革工作的内涵。通过全方位，多层次的宣传，做到了家喻户晓，成人明白，营造了林权制度改革的浓厚氛围，增强了农民得实惠的信心，提高了农民群众的主人翁意识和参与意识。

　　（三）摸底调查内容

　　将全乡抽派人员分为七个小组，深入七个村，进户入山，认真了解“两山”承包情况，权属界限，纠纷问题以及林地面积。

　　（四）制定科学严谨的实施方案

　　一是根据《xx县深化集体林权制度改革实施方案》和有关法律法规，在深入村组调查研究的基础上，按照“明晰产权，搞活经营，培育市场，规范流转”的'要求，结合全乡实际，制定了《细沙乡深化集体林权制度改革实施方案》。在此方案的指导下，各村、组相应制定了实施方案，特别在制定组的实施方案时，先召开村民会议，让群众充分发表意见，再根据《森林法》、云发〔xx〕19号文件和《村民委员会组织法》等法律法规及相关文件精神草拟方案，再召开。第二次村民会议通过，并让群众签字盖章认可，报村委会审批后组织实施，做到“一村一案”、“一组一策”。

　　二是工作人员实地踏勘，对每宗林地的四至界线作了准确记录，并用GPS采点、图纸勾绘、实地丈量等方法计算宗地面积，每完成一个社，将四至界线、面积等进行再次公示，群众如有异议再进行复查，做到地、证、册、表、图五相符。

　　三是对联户经营的统管山、责任山，明确责、权、利，制定出今后林地的发展措施，严格按政策法规签订承包合同。

　　（五）充分尊重农民意愿

　　在制定方案时，工作组深入村、组、户，摸清林权、林地的经营管理现状，广泛发动群众参与林改，认真听取群众的意见和建议，使制定的方案既不违背省、市、县林改的方针、政策，又符合广大农民群众的意愿。在工作中，党委、政府始终坚信集体林权制度改革是惠及林农的一件大事，充分尊重农民意愿，用林改工作无小事激励干部职工，始终把一切为了群众、一切依靠群众作为集体林权制度改革的出发点和落脚点，把群众高不高兴、满不满意，答不答应、赞不赞成贯穿林改工作的全过程。

　　（六）作好造林规划，切实维护群众利益

　　细沙乡独特的气候条件适宜发展林业。为了认真落实县委政府的“五大产业”规划，做大做强我乡林产业，党委政府将把林业作为新农村建设的支柱产业，制定出台有关森林防火、森林病虫防治、植树造林等保障林业稳步向前发展的措施，进一步增强农民群众把山当地种的意识，实现造一片林，富一方百姓的愿望。在林改宣传发动期间，通过政府引导，群众自愿，在二半山规划种植核桃20416亩（现在已经连片种植1560亩），沿细沙小河、洗脚溪流域、国道213线、二专线种植竹子3000余亩（已种植1569亩）。发展沿河有竹，沿山有核桃的景观经济，我们认为，这也是响应“再造小竹海”的号召，也是细沙林权制度改革试点工作开展以来，群众看到的山有其主、主有其权、权有其责、责有其利的第一缕曙光，我们深信，核桃和竹产业将是细沙经济发展的一根顶梁柱。同时，我乡商品木材蓄积量大，有待开发，也当是细沙经济发展的潜力所在。

　　（七）认真排查纠纷，确保林改工作顺利开展

　　由于历史原因，“两山”期间农民群众对政策的理解不够深透，普遍存在林界模糊不清，有山有证现在难以分清界限，导致组与组、村与村、户与户之间存在难以调解的纠纷。针对这一实际，党委政府组建了7个林权、林地纠纷调解组，分别到7个村，深入林地、农户，调解林地边界纠纷16起，调成14起（其中：口头调成8起，书面调成6起），调处率达87.5％，坚持户与户纠纷不出组、组与组纠纷不出村、村与村纠纷不出乡的原则，把大事化小，小事化了，为整个林改工作营造一个良好的工作环境，切实维护了大多数农民的利益，把能到户的山确权到户，把不能到户的共享林确立为联户经营的模式，股权到户、折股到人，确保了林改工作顺利进行。

　　三、集体林权制度改革工作自查结果及质量评定情况

　　1、乡级评分为14.5分，村委会（抽查三堡村民委员会）评分为14分，村民小组（抽查三堡村沙包咀二组、七孔岩二组），评分为43分，细沙乡自查共计得分71.5分。

　　四、林改工作中存在的问题及整改情况

　　1、林改纠纷调处难度极大，我乡的大同村的三个组（一起纠纷）由于历史遗留问题，争议过大，经乡林改纠纷调解组调解三次仍未调解成功。

　　2、在村民小组召开林改会议时，记录不规范，在制定村民小组实施方案时，内容不完善，需增加产业规划，“三防”体系等。

　　3、在勾图、转图时，所用地形图错位，与实际地形不吻合，导致有少数宗地可能出现错位现象。

　　4、整改情况：加大林权纠纷调解力度，完善村民小组实施方案、会议记录，签订联户协议和管护措施。

　　五、林改工作取得的经验

　　1、高位推动是保障。

　　我们理解：高位推动就是站得高，看得远。只有站得高，才能看得远。才能确保“五个到位”：干部思想认识到位，经费投入到位，工作人员到位，组织领导到位，群众积极性到位。才能形成乡、村“两级书记”抓林改的工作格局。才能看到林改未来的效益，林业发展的趋势，才能立足现实，着眼长远，才能做实现在，做大未来。

　　2、开好三会是前提。

　　一是前期准备工作会，主要部署前期摸底调查工作，制定林改工作方案，研究经费筹措、人员抽调等；二是阶段工作小结会（现场会），在林改工作中及时总结各阶段工作，为下一阶段工作打下坚实基础；三是矛盾纠纷协调会，加强沟通和协调，提高村、组边界纠纷调处效率，确保林改工作顺利进行。

　　3、林农参与是基础。

　　我们通过《公开信》、标语、板报、会议、新闻等形式，广泛宣传林改，坚持“四条标准”，即：坚持政策宣传到位，群众不了解政策不实施；坚持实事求是，情况不明不动手；坚持群众思想统一，不达三分之二以上群众同意不决定；坚持办事公开原则，张榜公布有异议不审批。让群众从感性上认知林改，视林改为致富希望，凝聚一股强大合力，从而达到群众积极参与、支持林改的目的。

　　4、坚持标准是关键。

　　我们充分尊重农民意愿，认真听取群众意见，切实制定乡、村、组实施方案，坚持以人为本，惠民为先，恤民为首，助民为主的原则，做到原则性和灵活性的有机统一，按照《决定》、《决议》及相关政策要求，坚持过程实施不走样，宣传口径不走调，一个声音喊到底，一个标准走到头。

　　5、协调配合是动力。

　　在整个林改过程中，我们强化乡、村、组三大责任主体。用好“三种人”，念好“五个字”，突出发挥领导“责任人”，干部“操作人”，群众“明白人”的作用。追究责任做到一个“严”字，深入宣传做到一个“实”字，规范操作做到一个“全”字，化解矛盾做到一个“早”字，落实产权做到一个“公”字。加大局、乡、村、组配合力度，协调好部门与部门之间关系，营造一种书记负责，主管牵头，上下联动，齐抓共管的工作格局，唱响生态受保护，群众得实惠的林改主旋律。

　　六、林改工作建议

　　一、是要制定出台森林资源保护与放活经营、商品林与公益林协调发展、林权分散与规模经营的规定。

　　二、是要健全森林资源保护体系，建立林业合作经营体系，使林业产业形成“产供销一条龙，贸工林一体化”的新格局。

　　三、加大林产业的培植和发展力度。

　　我们深知林改工作是一项前所未有的壮举，干好干坏老百姓心中有一秆秤。近五个月的林改，目前已基本完成我乡的内外业工作，但还存在诸多不足，错误在所难免，恳请县林改办批评指正。我们一定在差距中掌握潜力，在压力中激发动力，在挑战中把握机遇，在实干中创造佳绩，继续发扬吃苦耐劳的林改精神，认识再提高，目标再明确，工作再落实，按照上级的要求，扎实抓好我乡的林改后续工作，把惠及农民的事业做实、做细、做好，保护细沙生态，建设秀丽家园，迎接检查组的验收。

细沙乡林改办

　　xx年x月x日

　　制度自查报告篇8

　　根据市政府《卫辉市政府办公室关于印发开展懒政怠政为官不为问题专项治理活动实施方案的通知》(卫政办〔20xx〕64号)和市行政审批制度改革领导小组办公室《关于印发开展懒政怠政为官不为问题专项治理活动实施方案》的通知(卫政审办〔20xx〕1号)文件精神，我局高度重视，专门组织相关人员对行政审批事项逐项进行了认真清理，并开展了自查自纠。现将有关情况报告如下：

　　一、自查自纠工作情况及成效

　　(一)加强组织领导，深入开展行政审批自查自纠。

　　有关文件下发后，我局高度重视，召开专题会议安排部署，形成了以局长为组长，分管局长为副组长，有关职能股室负责人为成员的审批改革工作领导小组，严格按照《通知》要求，对贯彻执行情况深入开展自查自纠，坚决做到不走过场，求实效，并结合实情形成自查报告。

　　(二)制定有力措施，按章办事，注重实效，。

　　从自查自纠情况看，我局始终以“转变政府行政职能，改革行政管理方式，规范行政审批行为，健全行政监督机制”为宗旨，没有出现明放暗收、改头换面现象，并在涉及行政审批事项的方面，采取有效措施，按章办事贯彻执行行政审批事项，取得明显成效，使我局行政审批程序逐步规范，行政审批效率明显提高。

　　1.依法清理行政审批事项。根据上级统一部署和要求,我局按照职权法定的原则，对行政审批事项的设定依据、实施主体、审批条件、审批程序、审批时限逐项进行了清理，对依法保留的行政审批项目明确了审批条件、程序、期限，最大限度地减少审批部门和审批工作人员的自由裁量权，从源头上铲除了贪腐根源。

　　2.规范精减行政审批项目。我局坚持“精减目标不动摇，办结期限再缩短10%-30%”的原则，扎实开展行政审批事项清理工作。并对有关的审批事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要提交的'全部材料目录和申请书示范文本等内容也实行了对外公示。

　　3.创新行政审批服务机制。按照便民、高效的原则进行论证，将审批的事项全部纳入市政府行政服务中心管委会。严格实行“一个窗口对外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服务。

　　4.优化再造行政操作流程。我局将审批程序通过精心整合，进行了行政审批流程再造。进一步缩短了行政审批时限，使原审批手续繁杂、时间长的矛盾得到有效缓解，真正做到了环节上最精简、时间上最快捷、形式上最便民。

　　5.建立监督检查制度。依法履行了监督检查职能，撤销、注销行政许可程序符合法律规定，做到了先电话通知，后下发通知书，然后在新闻媒体上实行公告。对被许可人从事违法行政许可事项的活动依法给予处理，监督检查案卷做到了立卷归档装订成册。另外，对一些手续不完善的土地，我局会一次性告相关手续办理流程，并敦促了业主要尽快完善相关资料。

　　二、存在的主要问题及改进意见

　　我局在依法行政和审批制度改革工作中虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有很大的差距，存在的主要问题主要集中于三个方面：一是存在重审批轻监管现象。将精力重点放在如何办理许可证方面，但对取得许可后的单位和个人是否严格按照国家有关规定从事土地资源开发利用，监管相对较为宽松。二在涉及多部门联审联批事项时不能主动沟通、协调。三是部分到政务服务窗口办理行政审批手续的单位和个人，上报的申请材料不齐全，经常需要“两头跑”反复准备才能达到标准要求，增加了单位或个人办理行政审批手续的成本，拖延了受理时间。

　　对此，根据我市国土资源工作实际，提出如下改进意见：

　　一是要尽快制定行政许可监督配套制度，构建合法、有效、可操作性强的行政许可监督体系。

　　二是制定完善了联审联批事项办法规程，保证联审联批事项的顺利实施，保证行政审批制度改革顺利进行。

　　三是针对单位或个人办理审批手续“两头跑”的问题。严格要求窗口人员在受理审批事项后，出示建设项目用地预审流程表，记录清楚申请人的联系方式，并告知申请人在规定办结日期内，及时到窗口领取已经办理好的审批手续。在审批事项具体办理中，我局指定专门人员负责及时进行材料传送、办理，切实方便申请人办事，提高行政审批事项受理、办结的工作效率。

　　三下一步缩减计划及行政审批流程图表

　　(一)缩减计划。我局现仅保留的行政许可项目1个。无新增项目，但根据上级主管部门的精神，对“建设项目用地预审”审批项目。依据：《中华人民共和国土地管理法实施条例第二十二条及第二十三条》。建设项目可行性研究论证时，由土地行政主管部门对建设项目用地有关事项进行审查，提出建设项目用地预审报告;可行性报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设用地预审报告。在条件符合程序合法时，实行先申请后登记然后批复的程序，对准予行政许可依法对外公开。国土局在7个工作日内完成土地划拨或出让审核、建设用地批准书。

　　制度自查报告篇9

　　根据《关于开展贯彻落实“三重一大”决策制度执行情况检查的通知》(泉移纪[20xx]3号)的要求，公司对此项工作高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：

　　一、全面梳理，狠抓制度建设

　　结合自查情况来看，我司已于20xx年制定了《关于下发德化分公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则(试行)的通知》，凡属“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用”等事项，必须由领导班子集体做出决策，不能个人说了算，防止权力滥用、决策失误、给公司造成损失。

　　(一)重大事项决策包括：

　　1.贯彻执行党和国家路线方针政策、法律法规和上级下达重要举措、重大事项安排;党的建设、思想政治、精神文明建设和反腐倡廉工作的重大事项。

　　2.公司发展战略、发展规划和经营方针、经营目标的确定、调整。

　　3.经营目标及业绩考核办法的制定或调整、经营业绩考核结果审议;经营预算目标核定、人工成本分配方案及重大事项调整。

　　4.涉及员工整体性切身利益的重大改革方案;企业稳定工作、重大突发事件的应对与处理(包括重要信访案件调查、重大事故处理和重大突发事件应急处理)。

　　(二)重要人事任免包括：

　　1.公司人员的`任免、调整、奖惩及年度绩效考核。

　　2.党支部、工会换届候选人推荐;届中党支部书记、工会主席增补候选人推荐。

　　3.评选集团公司、省、市公司或系统外以上机构表彰的先进单位(集体)或先进个人;推荐评选年度优秀员工。

　　(三)重大项目安排及大额度资金使用包括：

　　1.年度投资计划编制及中期调整;

　　2.涉及重大投资或影响重大且属非上级公司集中采购的投资项目建设方案。

　　3.年度工程设计、施工、监理等参建单位入围选择和工作量分配方案。

　　4. 5万元以上的广告、促销、活动费用及各项较大的涉外活动等。

　　二、严格执行，狠抓贯彻落实

　　公司领导班子对关系到公司全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，通过经理办公会、支委会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策;对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见;对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。

　　(一)重大事项决策方面。因我司主要根据上级公司决策而定，暂时无重大事项发生。

　　(二)重要干部任免方面。公司严格遵照上级公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持集体决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。

　　(三)重大项目安排及大额度资金使用方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购平台组织进行。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。通过合理、有效的利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规范化。

　　(四)大力加强“三重一大”风险识别和监督检查。持续建立完善公司“三重一大” 决策流程、惩防体系及党风廉政建设责任制等制度流程，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对“三重一大”制度执行情况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。

　　三、监督检查，狠抓责任追究

　　公司支委领导班子将贯彻落实“三重一大”决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持带头执行，从不擅自改变集体决策，并加强对各部室落实情况的监督、指导，确保有效实施。

　　(一)积极组织抓好已决定事项的落实工作。“三重一大”事项的决议形成后，要认真抓好落实。相关领导要按照分工，及时组织有关部门、人员抓好落实。公司各部门要认真抓好已决定事项的落实工作，并按相关规定及时反馈。

　　(二)领导班子及成员执行 “三重一大” 事项决策制度情况应当受到监督。对违反集体决策制度的，任何人有权提出意见或向上级反映。

　　(三)领导班子及成员执行“三重一大”决策制度的情况，要作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容，作为领导人员经济责任审计的重点事项。要加强监督检查，发现问题及时予以提醒和纠正。

　　(四)领导班子对“三重一大”决策制度的执行情况，每年进行一次自查，并结合年度考核进行监督检查，做出评估;应将此作为民主生活会和述职述廉的重要内容，加强自查自纠并纳入对领导人员的考察、考核内容，作为任免和经济责任履行情况审计评价的重要依据。

　　四、加以改进，狠抓总结提高

　　通过本次自查活动，公司广大干部员工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范;执行“三重一大”制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监督和指导、自觉接受干部职工的监督和审查、加强对各部室执行情况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。

　　制度自查报告篇10

　　我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施。现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下：

　　一、首问负责制运行情况

　　我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙。工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话。工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避。首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事。对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理。首问人对把握不准或者重大紧急的事项，及时向领导汇报处理。

　　二、限时办结制度运行情况

　　我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙。公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取。只要材料完善及办及结。如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系。这样也就避免了群众多跑路。

　　三、责任追究制度运行情况

　　我乡按规定向社会公布投诉电话96960，接受群众监督。乡党政办具体负责对便民服务中心人员的.日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为。认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任。

xxx乡人民政府

　　20xx年xx月xx日

　　制度自查报告篇11

　　通过x分行开展的“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动，使我深刻的认识到，银行任何工作的开展是要靠出色的制度执行力来作保证的，提高制度执行力是我行改革与发展的必然要求。没有制度执行力，就没有竞争力，也就没有发展力，只有具有了强大的执行力，才能提高我行形象，才能保证农发行每项政策制度都得到不折不扣的贯彻落实，才能保证我们的每项工作都取得实效，才能扎实有效地把农发行建设新农村的事业不断推向前进。通过进一步的学习和深入了解，我充分认识到了此次“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动的目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性。

　　根据对照学习详细相映篇目，边学习边自查，边检查边整改，从学习上、思想上、规章制度上、工作作风等方面自查自纠，查缺补漏。根据《中国农业发展银行xx分行“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动实施方案》的要求，在各阶段的学习中不断加强制度学习和规范管理理念，严格按照文件要求开展工作。

　　一、思想学习方面

　　我于20xx年xx月入行，xxx年开始从事信贷工作。虽然从事专业年限已有xx年，但对农发行的`规章制度了解认识还不够，为了更好的融入到工作中去，借此学习制度执行、实现严谨规范管理活动的开展，我认真学习了相关规章制度的要求，一方面对工作有了全面的了解；另一方面对农发行的规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度，在“学、查、改”的基础上，进一步加强制度执行、合规操作和风险防控意识。

　　在学习过程中，同时也暴露了一些问题：一时缺乏创新和举一反三的能力，对于较为复杂的贷后管理问题不能发现其根源；二是重业务、轻学习，平时忙于业务，冲淡了防控学习的意识，通过这次学习，我发现业务知识必须通过学习提高加强，学习是工作的必备条件。

　　二、制度执行方面

　　我深刻认识到，防控风险对于银行有着重要的意义，工作的开展必须围绕着规章制度执行，做到有法可依。作为一名银行员工，坚持业务发展和风险防控稳步推进。通过强化内部管理约束机制，合理办贷，严控风险。

　　在学习中我认识到了自己存在的不足，一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足，而随着对相关制度的不断学习，逐步提高风险防控意识。贷款业务是风险防控的重点，通过贷款相关制度的学习，作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性。在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，使资产安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也有了进一步的保障。

　　通过制度学习我认识到要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责。相信在今后的发展中，随着对各项制度的学习，合规意识的不断提升，最终成为一名合格的农发行员工。

　　制度自查报告篇12

　　北京分公司：

　　按照中储粮总公司《关于开展<关于实行党风廉政建设责任制的规定>等五项制度贯彻执行情况检查的通知》（中储粮党字［20xx］14号）要求，**********认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况报告如下：

　　一、“五项制度”的落实情况

　　1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我*****高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，*****党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学习，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。

　　2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，明确了分工，落实了责任，

　　夯实了任务基础。

　　3、加强宣传和学习，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习领会。结合*****的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五项制度”具体内容的宣传和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。

　　4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，*****采取种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分

　　发挥职工代表大会制度的.基础上，*****创办《龙系*****》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。

　　二、取得的效果

　　1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学习，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。

　　2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。*****工作任务重，业务环节多。*****合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，*****以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率先垂范的作风提高了。*****领导干部下基层解决问题，率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是*****的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，*****干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。

　　制度自查报告篇13

　　根据遂安委办发〔20xx〕12号和遂安效办发〔20xx〕10号文件精神，现将我局推行导办员制度的有关情况报告如下：

　　一、落实人员，强化责任

　　为把导办员制度的实施作为为民、便民、利民的惠民工程，认真组织好、实施好，我局落实了1名分管领导，具体负责全局导办员制度实施的领导和组织工作；配备了2名业务水平高、协调能力强、服务意识强的干部作为导办员，实行每天轮流值班。当日值班导办员严格执行《局导办工作制度》规定的上下班时间，做好导办工作日志，同时保持电话24小时畅通，由局办公室负责考勤。

　　二、加大投入，完善设施

　　按照《群众办事“畅通工程”导办员制度指导手册》的标准要求，认真抓好硬件建设。完成了导办服务公示牌、导办员制度宣传牌、导办服务工作流程图三大要件的设施制作。需要特别指出的是：我局虽然不是13个重点窗口单位，但我们依然设立了导办服务台，给办事群众一目了然、耳目一新的感觉。

　　三、注重培训，营造氛围

　　有计划、有步骤地开展实施了导办员制度的教育培训工作，组织导办员、助理导办员对岗位职责、工作流程、服务规范等内容进行培训，增强了相关工作人员职业素养和服务意识，提升为民服务的能力和水平，为我局推行导办员制度顺利打下了坚实基础。同时，充分利用全局职工集中学习时间，广泛宣传实施导办员制度的`目的、意义和操作程序，使这一便民服务措施深入人心。

　　四、完善制度，规范运行

　　结合本局实际，制定完善了我局《群众办事“畅通工程”导办服务工作制度》和《群众办事“畅通工程”导办投诉处理办法》等制度，并按照《群众办事“畅通工程”导办员制度指导手册》的标准要求，制作了导办服务全程代办处理单、办服务事项登记簿、导办服务意见登记簿等软件事项。

　　五、强化指导，强化考核

　　局办公室负责导办员制度实施的督促、检查和指导工作，不定期进行明查暗访，随机走访服务对象，及时发现和纠正问题。同时，严格考核问责。将群众办事“畅通工程”导办员制度实施情况纳入局机关年度目标绩效考核，实行倒扣分制。

　　在今后工作中，我局将继续认真履行导办服务职能职责，严格遵守导办工作制度，牢固树立宗旨意识和责任意识，全心全意为广大干部群众做好服务工作。

　　制度自查报告篇14

　　按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：

　　一、制度建设情况

　　我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。

　　出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

　　二、扎实推动制度落实

　　20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。

　　20xx年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。

　　三、自查自纠情况

　　我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的`行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。

　　四、改进措施

　　一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。

　　二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。

　　三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。

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